|
Zmluva |
z-1/2018
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
01.01.2018 |
Astera s.r.o. |
SŠI Svidník |
Mgr. Kaliňák Vladimír |
riaditeľ školy |
01.01.2018 |
|
|
Faktúra |
110
|
činnosť technika PO
|
99,00 |
s DPH |
|
09.04.2024 |
REVIMAD s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
29
|
Objednávame si u Vás spotrebný tovar pre školu , školskú jedáleň a kuchyňu SŠI Svidník podľa vlastného výberu
|
0,00 |
s DPH |
|
07.03.2024 |
|
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
28
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu pri príležitosti MDŽ pre SŠI Svidník .
|
0,00 |
s DPH |
|
04.03.2024 |
|
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
27
|
Objednávame si u Vás školské potreby na podporu výchovy k plneniu školských povinností pre 16 detí v celkovej hodnote
|
0,00 |
s DPH |
|
26.02.2024 |
|
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
26
|
Objednávame si u Vás autobusovú dopravu na deň 18.03.2024 na trase Svidník - Košice a späť pre 23
|
0,00 |
s DPH |
|
20.02.2024 |
|
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
25
|
Objednávame si u Vás 23 ks vstupeniek na divadelné predstavenie Idioti konaného dňa 18.03.2024 pre
|
0,00 |
s DPH |
|
20.02.2024 |
|
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
118
|
mäso, vajíčka
|
184,22 |
s DPH |
|
16.04.2024 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
116
|
spotrebný tovar
|
638,10 |
s DPH |
|
15.04.2024 |
Ivan Čvaň |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
115
|
ovocie, zelenina
|
725,33 |
s DPH |
|
11.04.2024 |
Mária Berežná |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
113
|
chlieb, pečivo
|
69,67 |
s DPH |
|
09.04.2024 |
Juraj Maťaš PEKÁREŇ |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
112
|
mäso, vajíčka
|
92,32 |
s DPH |
|
09.04.2024 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
109
|
zbierka zákonov 2024
|
138,00 |
s DPH |
|
09.04.2024 |
Poradca podnikateľa |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
31
|
Objednávame si u Vás špotrové trofeje a materiálno technické zabezpečenie podľa vlastného výberu pre účastníkov
|
0,00 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
|
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
107
|
vývoz komunálneho odpadu
|
1 148,84 |
s DPH |
|
09.04.2024 |
Mesto Svidník |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
106
|
vývoz komunálneho odpadu
|
760,32 |
s DPH |
|
09.04.2024 |
Mesto Svidník |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
104
|
Naša strava
|
34,80 |
s DPH |
|
05.04.2024 |
VIS Slovensko, s.r.o. ŽIlina |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
103
|
preprava osôb
|
408,00 |
s DPH |
|
05.04.2024 |
JOMI - Jozef Šak s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
102
|
spotrebný materiál
|
178,99 |
s DPH |
|
05.04.2024 |
Peter Pilip Bytservis |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
101
|
spotrebný tovar
|
33,30 |
s DPH |
|
05.04.2024 |
ALNA SK s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |