|
Zmluva |
z-1/2018
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2018 |
Astera s.r.o. |
SŠI Svidník |
Mgr. Kaliňák Vladimír |
riaditeľ školy |
01.01.2018 |
|
|
Zmluva |
z-17/2024
|
Mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Lumäsko s.r.o., Miňovce |
SŠI Svidník |
Mgr. Kaliňák Vladimír |
riaditeľ školy |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
350
|
deratizácia
|
90,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
TALON D s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
349
|
zákony 2024
|
150,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
Poradca podnikateľa |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
348
|
revízia komínov
|
180,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
GAZDÍK Jozef |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
346
|
guľôčkový bazén pre ŠMŠ
|
2 119,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
3lobit s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
345
|
mäso, vajíčka
|
333,86 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
344
|
potraviny
|
182,15 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
343
|
spotrebný tovar
|
160,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
MARTIN-SK, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
342
|
potraviny
|
406,12 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
341
|
stôl a stoličky do ŠMŠ
|
540,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
340
|
mäso, vajíčka
|
156,58 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
339
|
učebné pomôcky do ŠMŠ
|
2 102,20 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
NOMlland,s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
338
|
spotrebný materiál
|
379,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Ján Marusin-PETRAMA |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Zmluva |
z-18/2024
|
Kolektívna zmluva pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri SŠI Svidník |
SŠI Svidník |
Mgr. Kaliňák Vladimír |
riaditeľ školy |
20.12.2024 |
|
|
Zmluva |
z-16/2024
|
Mrazený tovar a potravinárske výrobky
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
SŠI Svidník |
Mgr. Kaliňák Vladimír |
riaditeľ školy |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
352
|
pekárenské výrobky
|
137,54 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Juraj Maťaš PEKÁREŇ |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Zmluva |
z-15/2024
|
Predaj zeleniny a ovocia
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
Ing. Jaroslav Duchoslav |
SŠI Svidník |
Mgr. Kaliňák Vladimír |
riaditeľ školy |
20.12.2024 |
|
|
Zmluva |
z-14/2024
|
Zelenina a ovocný tovar
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Mária Berežná |
SŠI Svidník |
Mgr. Kaliňák Vladimír |
riaditeľ školy |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
337
|
plávajúca podlaha
|
414,60 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
Kamil Petrík - LUKA |
|
|
|
14.10.2024 |