|
Zmluva |
z-1/2018
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
01.01.2018 |
Astera s.r.o. |
SŠI Svidník |
Mgr. Kaliňák Vladimír |
riaditeľ školy |
01.01.2018 |
|
|
Faktúra |
39
|
pekárenské výrobky
|
114,46 |
s DPH |
|
06.02.2024 |
Juraj Maťaš PEKÁREŇ |
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
5
|
Objednávame si u Vás spotrebný tovar podľa vlastného výberu pre SŠI Svidník na rok 2024 .
|
0,00 |
s DPH |
|
04.01.2024 |
|
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
4
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu pre SŠI Svidník na rok 2024.
|
0,00 |
s DPH |
|
04.01.2024 |
|
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
3
|
Objednávame si u Vás stravné lístky , kancelárske potreby , tlačivá a tlačiarenské služby pe SŠI Svidník na rok
|
0,00 |
s DPH |
|
04.01.2024 |
|
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2
|
Objednávame si u Vás vodoinštalačný , kurenársky a spotrebný materiál podľa vlastného výberu pre SŠI Svidník
|
0,00 |
s DPH |
|
04.01.2024 |
|
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
1
|
Objednávame si u Vás tonery , servis a konponenty do tlačiarní pre SŠI Svidník na rok 2024 .
|
0,00 |
s DPH |
|
04.01.2024 |
|
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
48
|
potraviny
|
296,97 |
s DPH |
|
12.02.2024 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
42
|
učebné pomôcky
|
79,18 |
s DPH |
|
08.02.2024 |
ABCedu,a.s. |
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
41
|
spotrebný materiál
|
26,28 |
s DPH |
|
07.02.2024 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
40
|
potraviny
|
226,68 |
s DPH |
|
07.02.2024 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
38
|
ovocie, zelenina
|
603,85 |
s DPH |
|
06.02.2024 |
Mária Berežná |
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
7
|
Objednávame si u Vás tovar do krajčírskej dielne OUI podľa vlastného výberu pre SŠI Svidník
|
0,00 |
s DPH |
|
04.01.2024 |
|
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
37
|
mäso, vajíčka
|
219,10 |
s DPH |
|
06.02.2024 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
36
|
Naša strava
|
34,80 |
s DPH |
|
06.02.2024 |
VIS Slovensko, s.r.o. ŽIlina |
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
32
|
revízia ELI
|
399,60 |
s DPH |
|
02.02.2024 |
Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD |
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
31
|
potraviny
|
59,09 |
s DPH |
|
02.02.2024 |
Makos ,a.s. |
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
30
|
vajíčka
|
11,06 |
s DPH |
|
02.02.2024 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
29
|
stravné pre deti Giraltovce
|
62,00 |
s DPH |
|
01.02.2024 |
Materská škola, Dukelská 62, Giraltovce |
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
28
|
stravné za deti Giraltovce
|
28,00 |
s DPH |
|
01.02.2024 |
Materská škola, Dukelská 62, Giraltovce |
|
|
|
14.02.2024 |