|
Faktúra |
74
|
telefónne hovory
|
52,61 |
s DPH |
0046023
|
15.03.2023 |
T-COM |
|
|
|
14.04.2023 |
|
Faktúra |
280
|
výroba pečiatok
|
30,00 |
s DPH |
|
05.10.2023 |
Tlačiareň svidnícka, s.r.o. |
|
|
|
20.11.2023 |
|
Faktúra |
288
|
elektrina
|
657,40 |
s DPH |
100666153
|
10.10.2023 |
Východoslovenská energetika |
|
|
|
20.11.2023 |
|
Faktúra |
287
|
telefónne hovory
|
52,61 |
s DPH |
0046023
|
09.10.2023 |
T-COM |
|
|
|
20.11.2023 |
|
Faktúra |
286
|
nafta
|
123,61 |
s DPH |
0547043/00
|
09.10.2023 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
20.11.2023 |
|
Faktúra |
285
|
prenájom priestorov
|
1 484,99 |
s DPH |
51/2018
|
09.10.2023 |
Mesto Giraltovce |
|
|
|
20.11.2023 |
|
Faktúra |
284
|
mliekárenské výrobky, potraviny
|
190,65 |
s DPH |
|
06.10.2023 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
20.11.2023 |
|
Faktúra |
283
|
Naša strava
|
34,80 |
s DPH |
|
06.10.2023 |
VIS Slovensko, s.r.o. ŽIlina |
|
|
|
20.11.2023 |
|
Faktúra |
282
|
potraviny
|
140,15 |
s DPH |
|
05.10.2023 |
Makos ,a.s. |
|
|
|
20.11.2023 |
|
Faktúra |
281
|
pekárenské výrobky
|
105,90 |
s DPH |
|
05.10.2023 |
Juraj Maťaš PEKÁREŇ |
|
|
|
20.11.2023 |
|
Faktúra |
279
|
učebné pomôcky
|
265,60 |
s DPH |
|
05.10.2023 |
Ivan Čvaň |
|
|
|
20.11.2023 |
|
Faktúra |
290
|
mäso, vajíčka
|
115,13 |
s DPH |
|
10.10.2023 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
20.11.2023 |
|
Faktúra |
278
|
zber a odvoz odpadu
|
38,40 |
s DPH |
2017/E2083
|
04.10.2023 |
ESPIK GROUP s.r.o. |
|
|
|
20.11.2023 |
|
Faktúra |
277
|
plyn
|
2 110,00 |
s DPH |
9105855066
|
04.10.2023 |
SPP |
|
|
|
20.11.2023 |
|
Faktúra |
276
|
plyn
|
91,00 |
s DPH |
9104310745
|
04.10.2023 |
SPP |
|
|
|
20.11.2023 |
|
Faktúra |
275
|
mäso, vajíčka
|
157,00 |
s DPH |
|
03.10.2023 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
20.11.2023 |
|
Faktúra |
274
|
potraviny
|
249,53 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
INMEDIA,spol. s r.o. |
|
|
|
20.11.2023 |
|
Faktúra |
273
|
potraviny
|
180,51 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
Makos ,a.s. |
|
|
|
20.11.2023 |
|
Faktúra |
272
|
spotrebný tovar
|
74,11 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
|
|
|
20.11.2023 |
|
Faktúra |
271
|
spotrebný tovar
|
94,10 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
KAMAJ SK, s.r.o. |
|
|
|
20.11.2023 |