|
|
Faktúra |
135
|
potraviny
|
103,20 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
327
|
ovocie, zelenina
|
943,03 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Mária Berežná |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
340
|
mäso, vajíčka
|
156,58 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
339
|
učebné pomôcky do ŠMŠ
|
2 102,20 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
NOMlland,s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
338
|
spotrebný materiál
|
379,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Ján Marusin-PETRAMA |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
337
|
plávajúca podlaha
|
414,60 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
Kamil Petrík - LUKA |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
336
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
2 686,54 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
Ivan Čvaň |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
335
|
učebné pomôcky
|
215,80 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Ivan Čvaň |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
334
|
nafta
|
166,89 |
s DPH |
0547043/00
|
|
09.10.2024 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
333
|
mäso, vajíčka
|
159,47 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
332
|
mobilné hovory
|
123,21 |
s DPH |
0197977945
|
|
08.10.2024 |
Orange a.s. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
331
|
kuchynské potreby
|
352,85 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
KAMAJ SK, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
330
|
telefónne hovory
|
70,81 |
s DPH |
0046023
|
|
08.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
329
|
prenájom priestorov
|
1 750,00 |
s DPH |
51/2018
|
|
08.10.2024 |
Mesto Giraltovce |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
328
|
potraviny
|
174,44 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
326
|
pekárenské výrobky
|
148,78 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Juraj Maťaš PEKÁREŇ |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
342
|
potraviny
|
406,12 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
325
|
potraviny
|
72,68 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Makos ,a.s. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
324
|
Naša strava
|
34,80 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
VIS Slovensko, s.r.o. ŽIlina |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
323
|
činnosť technika PO
|
99,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
REVIMAD s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |