|
|
Faktúra |
231
|
ovocie, zelenina
|
679,92 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
Mária Berežná |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
436
|
potraviny
|
59,54 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Makos ,a.s. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
430
|
PZP Peugeot
|
262,59 |
s DPH |
8018418179
|
|
27.12.2024 |
Allianz |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
431
|
nafta
|
110,06 |
s DPH |
0547043/00
|
|
30.12.2024 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
432
|
kancelárske potreby
|
151,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Ivan Čvaň |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
433
|
kuchynské potreby
|
321,30 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
ALNA SK s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
434
|
potraviny
|
42,77 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
435
|
potraviny
|
91,96 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
437
|
ovocie, zelenina
|
374,37 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Mária Berežná |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
428
|
kuchynské potreby
|
517,81 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
Branislav Dvoriščák-GASTRO-GALAXI |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
438
|
chlieb, pečivo
|
72,71 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Juraj Maťaš PEKÁREŇ |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1
|
odborné prehliadky plynu
|
1 159,20 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
Marek Matej-PLYNOMA |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2
|
strava pre detí Giraltovce
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
Materská škola, Dukelská 62, Giraltovce |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3
|
stravné pre deti Giraltovce
|
178,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
Materská škola, Dukelská 62, Giraltovce |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4
|
internet
|
12,90 |
s DPH |
20240049
|
|
07.01.2025 |
MCOM-NET s.r.o. |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5
|
Naša strava
|
35,67 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. ŽIlina |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
429
|
balíček Zborovňa
|
152,35 |
s DPH |
11/11/001
|
|
27.12.2024 |
KOMENSKY,s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
427
|
oprava práčovne a sušiarne
|
9 995,98 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
D stav, s.r.o. Svidník |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7
|
zber a odvoz odpadu
|
34,20 |
s DPH |
2017/E2083
|
|
10.01.2025 |
ESPIK GROUP s.r.o. |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
418
|
činnosť technika PO
|
99,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
REVIMAD s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |