|
Zmluva |
z-1/2018
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2018 |
Astera s.r.o. |
SŠI Svidník |
Mgr. Kaliňák Vladimír |
riaditeľ školy |
01.01.2018 |
|
|
Faktúra |
164
|
potraviny
|
61,74 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
INMEDIA,spol. s r.o. |
|
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
176
|
diplomy, letáky
|
23,94 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
Tlačiareň svidnícka, s.r.o. |
|
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
175
|
stavebný materiál pre doskočisko
|
103,40 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
Peter Pilip Bytservis |
|
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
174
|
kamenivo na doskočisko
|
224,61 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
Tomáš Matkobiš TaM s.r.o. |
|
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
173
|
potraviny
|
135,75 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
172
|
mäso, vajíčka
|
417,89 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
171
|
potraviny
|
33,60 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
INMEDIA,spol. s r.o. |
|
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
170
|
potraviny
|
199,10 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
169
|
spotrebný materiál a vecné ceny
|
385,70 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
Ivan Čvaň |
|
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
168
|
športové trofeje
|
3 391,50 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
COLTSUN-CONSULT s.r.o. |
|
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
167
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
85,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
REVIMAD s.r.o. |
|
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
166
|
mäso, vajíčka
|
134,91 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
165
|
daň za ubytovanie
|
53,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
Mesto Svidník |
|
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
163
|
čistiace prostriedky do kuchyne
|
237,26 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
Hagleitner Hygiene SK |
|
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
178
|
obložený rožok-CŠH
|
146,05 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
SK-CATERING, s.r.o. |
|
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
162
|
potraviny
|
59,97 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
161
|
mäso, vajíčka
|
148,29 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
160
|
kancelárske potreby
|
187,54 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
Tlačiareň Akcent s.r.o. |
|
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
159
|
kontrola a čistenie komínov
|
180,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
GAZDÍK Jozef |
|
|
|
25.06.2024 |