|
Zmluva |
z-1/2018
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2018 |
Astera s.r.o. |
SŠI Svidník |
Mgr. Kaliňák Vladimír |
riaditeľ školy |
01.01.2018 |
|
|
Faktúra |
408
|
pekárenské výrobky
|
87,82 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Juraj Maťaš PEKÁREŇ |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
402
|
nafta
|
100,32 |
s DPH |
0547043/00
|
|
09.12.2024 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
403
|
časopisy
|
10,65 |
s DPH |
143118
|
|
09.12.2024 |
Slovenska pošta |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
404
|
časopisy
|
11,00 |
s DPH |
143118
|
|
09.12.2024 |
Slovenska pošta |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
405
|
prenájom priestorov
|
1 750,00 |
s DPH |
51/2018
|
|
09.12.2024 |
Mesto Giraltovce |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
406
|
drogistický tovar
|
701,50 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Ivan Čvaň |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
407
|
zelenina, ovocie
|
730,43 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Mária Berežná |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
409
|
mäso, vajíčka
|
157,37 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
400
|
naša strava
|
34,80 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
VIS Slovensko, s.r.o. ŽIlina |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
410
|
potraviny
|
100,97 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
INMEDIA,spol. s r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
411
|
potraviny
|
215,14 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
412
|
potraviny
|
201,80 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
413
|
nákup TV
|
545,40 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
ALNA SK s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
414
|
tlačiareň - EP Giraltovce
|
208,60 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Peter Hriž EPRINT |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
415
|
papierové utierky
|
846,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
LUSJA,s.r.o. Textilná 23 Ružomberok |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
401
|
elektrina
|
166,71 |
s DPH |
100666153
|
|
09.12.2024 |
Východoslovenská energetika |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
399
|
telefónne hovory
|
70,81 |
s DPH |
0046023
|
|
09.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
417
|
tonery
|
655,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Peter Hriž EPRINT |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
389
|
plyn
|
139,00 |
s DPH |
6303036034
|
|
03.12.2024 |
SPP |
|
|
|
08.01.2025 |