|
Zmluva |
z-1/2018
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2018 |
Astera s.r.o. |
SŠI Svidník |
Mgr. Kaliňák Vladimír |
riaditeľ školy |
01.01.2018 |
|
|
Faktúra |
82
|
potraviny
|
294,21 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
75
|
prenájom priestorov
|
1 750,00 |
s DPH |
51/2018
|
|
10.03.2025 |
Mesto Giraltovce |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
76
|
telefónne hovory
|
72,58 |
s DPH |
0046023
|
|
11.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
77
|
ovocie, zelenina
|
325,01 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Mária Berežná |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
78
|
ovocie, zelenina
|
141,77 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Ing. Jaroslav Duchoslav |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
79
|
mäso, vajíčka
|
145,84 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
80
|
potraviny
|
268,82 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
81
|
vodné, stočné
|
600,93 |
s DPH |
4790006503
|
|
17.03.2025 |
VVS |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
83
|
mäso, vajíčka
|
173,90 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
73
|
mobilné hovory
|
122,52 |
s DPH |
0197977945
|
|
10.03.2025 |
Orange a.s. |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
84
|
spotrebný materiál, kancelárske potreby
|
572,40 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
Ivan Čvaň |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
85
|
nafta
|
105,77 |
s DPH |
0547043/00
|
|
20.03.2025 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
86
|
APV
|
221,40 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
DIVES, príspevková organizácia MVSR |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
87
|
netkaná textília
|
231,69 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
ZELOTEX SK, s.r.o. |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
88
|
online prístup
|
35,67 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
ESPIK GROUP s.r.o. |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
89
|
mäso, vajíčka
|
134,35 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
90
|
čistiace prostriedky
|
279,68 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
Hagleitner Hygiene SK |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
91
|
potraviny
|
92,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
74
|
elektrina
|
23,84 |
s DPH |
100666153
|
|
10.03.2025 |
Východoslovenská energetika |
|
|
|
13.06.2025 |