|
|
Faktúra |
231
|
ovocie, zelenina
|
679,92 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
Mária Berežná |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
76
|
telefónne hovory
|
72,58 |
s DPH |
0046023
|
|
11.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
69
|
zber a odvoz odpadu
|
38,56 |
s DPH |
2017/E2083
|
|
06.03.2025 |
ESPIK GROUP s.r.o. |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
70
|
inštalácia programu PAM
|
36,90 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
DIVES, príspevková organizácia MVSR |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
71
|
tonery
|
68,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Peter Hriž EPRINT |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
72
|
kvety k MDŽ
|
52,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Ivana Gľuzová |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
73
|
mobilné hovory
|
122,52 |
s DPH |
0197977945
|
|
10.03.2025 |
Orange a.s. |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
74
|
elektrina
|
23,84 |
s DPH |
100666153
|
|
10.03.2025 |
Východoslovenská energetika |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
75
|
prenájom priestorov
|
1 750,00 |
s DPH |
51/2018
|
|
10.03.2025 |
Mesto Giraltovce |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
77
|
ovocie, zelenina
|
325,01 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Mária Berežná |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Objednávka |
46
|
Objednávame si u Vás prestrešenie exteriérového pódia pre SŠI Svidník .
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
78
|
ovocie, zelenina
|
141,77 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Ing. Jaroslav Duchoslav |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
79
|
mäso, vajíčka
|
145,84 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
80
|
potraviny
|
268,82 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
81
|
vodné, stočné
|
600,93 |
s DPH |
4790006503
|
|
17.03.2025 |
VVS |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
82
|
potraviny
|
294,21 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
83
|
mäso, vajíčka
|
173,90 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
84
|
spotrebný materiál, kancelárske potreby
|
572,40 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
Ivan Čvaň |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
85
|
nafta
|
105,77 |
s DPH |
0547043/00
|
|
20.03.2025 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Objednávka |
47
|
Objednávame si u Vás podanie občerstvenia podľa vlastného výberu, pri príležitosti 60.výročia školy na deň
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
13.06.2025 |