|
|
Faktúra |
31
|
potraviny
|
59,09 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Makos ,a.s. |
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
286
|
telefónne hovory
|
71,29 |
s DPH |
0046023
|
|
09.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
300
|
poistenie majetku
|
2 458,66 |
s DPH |
550023758
|
|
19.09.2024 |
Allianz |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
299
|
oprava ističov v internáte
|
255,30 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
VTZ - DC, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
298
|
potraviny
|
228,25 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
297
|
mäso, vajíčka
|
186,89 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
296
|
tonery
|
140,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
Peter Hriž EPRINT |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
295
|
čistiace prostriedky do kuchyne
|
125,75 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
Hagleitner Hygiene SK |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
294
|
príslušenstvo k MT
|
61,97 |
s DPH |
0197977945
|
|
13.09.2024 |
Orange a.s. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
293
|
poplatok ma Mobilný telefón
|
1,20 |
s DPH |
0197977945
|
|
13.09.2024 |
Orange a.s. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
292
|
učebné pomôcky
|
1 052,20 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
Ivan Čvaň |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
291
|
spotrebný materiál
|
353,90 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
Ivan Čvaň |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
290
|
šatňová skrinka do ŠMŠ
|
236,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
289
|
mobilné hovory
|
87,66 |
s DPH |
0197977945
|
|
11.09.2024 |
Orange a.s. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
288
|
mäso, vajíčka
|
253,84 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
287
|
internet
|
12,90 |
s DPH |
20240049
|
|
09.09.2024 |
MCOM-NET s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
285
|
prenájom priestorov
|
1 500,00 |
s DPH |
51/2018
|
|
09.09.2024 |
Mesto Giraltovce |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
302
|
nafta
|
107,45 |
s DPH |
0547043/00
|
|
24.09.2024 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
284
|
Naša strava
|
34,80 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
VIS Slovensko, s.r.o. ŽIlina |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
283
|
záhradné hojdačky
|
124,80 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
ONLINER s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |