|
Faktúra |
74
|
telefónne hovory
|
52,61 |
s DPH |
0046023
|
15.03.2023 |
T-COM |
|
|
|
14.04.2023 |
|
Faktúra |
32
|
služby Ives
|
216,00 |
s DPH |
|
07.02.2023 |
IVES |
|
|
|
20.11.2023 |
|
Objednávka |
61
|
Objednávame si u Vás verejné obstarávanie zákazky-Dodávka zemného plynu pre SŠI Svidník.
|
0,00 |
s DPH |
|
04.10.2023 |
|
|
|
|
20.11.2023 |
|
Faktúra |
2
|
Komplexné poistenie
|
983,52 |
s DPH |
511033964
|
05.01.2023 |
Allianz |
|
|
|
20.11.2023 |
|
Faktúra |
4
|
mobilné hovory
|
87,40 |
s DPH |
0197977945
|
09.01.2023 |
Orange a.s. |
|
|
|
20.11.2023 |
|
Faktúra |
5
|
daň za ubytovanie
|
57,42 |
s DPH |
|
09.01.2023 |
Mesto Svidník |
|
|
|
20.11.2023 |
|
Faktúra |
8
|
nafta
|
153,19 |
s DPH |
0547043/00
|
11.01.2023 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
20.11.2023 |
|
Faktúra |
9
|
telefónne hovory
|
52,98 |
s DPH |
0046023
|
11.01.2023 |
T-COM |
|
|
|
20.11.2023 |
|
Faktúra |
10
|
elektrina
|
440,18 |
s DPH |
100666153
|
11.01.2023 |
Východoslovenská energetika |
|
|
|
20.11.2023 |
|
Faktúra |
12
|
plyn
|
1 070,59 |
s DPH |
9105865066
|
16.01.2023 |
SPP |
|
|
|
20.11.2023 |
|
Faktúra |
13
|
Finančný spravodajca 2022 doplatok
|
33,41 |
s DPH |
|
16.01.2023 |
Poradca podnikateľa |
|
|
|
20.11.2023 |
|
Faktúra |
14
|
Zbierka zákonov 2022 nedoplatok
|
218,59 |
s DPH |
|
16.01.2023 |
Poradca podnikateľa |
|
|
|
20.11.2023 |
|
Faktúra |
17
|
tlačivá
|
72,08 |
s DPH |
|
20.01.2023 |
ŠEVT |
|
|
|
20.11.2023 |
|
Faktúra |
21
|
daň za ubytovanie
|
15,84 |
s DPH |
|
30.01.2023 |
Mesto Svidník |
|
|
|
20.11.2023 |
|
Faktúra |
27
|
plyn
|
2 110,00 |
s DPH |
9105865066
|
06.02.2023 |
SPP |
|
|
|
20.11.2023 |
|
Faktúra |
28
|
plyn
|
91,00 |
s DPH |
9104310745
|
06.02.2023 |
SPP |
|
|
|
20.11.2023 |
|
Faktúra |
35
|
potraviny
|
47,31 |
s DPH |
|
07.02.2023 |
Makos ,a.s. |
|
|
|
20.11.2023 |
|
Objednávka |
59
|
Objednávame si u Vás tlačiarenské služby a výrobu banerov do elokovaného pracoviska Giraltovce pre SŠI Svidník.
|
0,00 |
s DPH |
|
21.08.2023 |
|
|
|
|
20.11.2023 |
|
Faktúra |
185
|
nafta
|
101,39 |
s DPH |
0547043/00
|
22.06.2023 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
20.11.2023 |
|
Faktúra |
191
|
vodné, stočné
|
868,56 |
s DPH |
4790006503
|
27.06.2023 |
VVS |
|
|
|
20.11.2023 |