|
|
Faktúra |
201
|
nafta
|
100,99 |
s DPH |
0547043/00
|
|
10.06.2024 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
30
|
ovocie, zelenina
|
396,65 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Mária Berežná |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
24
|
stravné za deti EP Giraltovce
|
60,60 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
Materská škola, Dukelská 62, Giraltovce |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25
|
stravné pre deti EP Giraltovce
|
154,70 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
Materská škola, Dukelská 62, Giraltovce |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
26
|
čistiace prostriedky do kuchyne
|
220,39 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
Hagleitner Hygiene SK |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
27
|
údržba myčky v kuchyni
|
696,18 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
Branislav Dvoriščák-GASTRO-GALAXI |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
28
|
revízia ELI v kuchyni
|
473,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
29
|
internet
|
12,90 |
s DPH |
20240049
|
|
03.02.2025 |
MCOM-NET s.r.o. |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
31
|
potraviny
|
168,74 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
22
|
potraviny
|
206,48 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
32
|
pekárenske výrobky
|
106,35 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Juraj Maťaš PEKÁREŇ |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
33
|
potraviny
|
82,98 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Makos ,a.s. |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
34
|
ovocie, zelenina
|
93,77 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Ing. Jaroslav Duchoslav |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35
|
mäso, vajíčka
|
278,21 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
36
|
Naša strava
|
35,67 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. ŽIlina |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
37
|
tonery
|
58,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Peter Hriž EPRINT |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
38
|
potraviny
|
123,09 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
23
|
mäso, vajíčka
|
170,88 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
21
|
oprava konvektomatu
|
736,16 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
Branislav Dvoriščák-GASTRO-GALAXI |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
40
|
plyn
|
139,00 |
s DPH |
6303036034
|
|
06.02.2025 |
SPP |
|
|
|
10.03.2025 |