|
|
Faktúra |
231
|
ovocie, zelenina
|
679,92 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
Mária Berežná |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
69
|
zber a odvoz odpadu
|
38,56 |
s DPH |
2017/E2083
|
|
06.03.2025 |
ESPIK GROUP s.r.o. |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
63
|
plyn
|
3 446,00 |
s DPH |
6303036034
|
|
04.03.2025 |
SPP |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
64
|
plyn
|
139,00 |
s DPH |
6303036034
|
|
04.03.2025 |
SPP |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
65
|
členský príspevok 2025
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Združenie OU, ŠŠ, a ŠVZ Slovenska |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
66
|
Naša strava
|
35,67 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. ŽIlina |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
67
|
USB
|
80,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
Mgr. Matúš Vachna MaM |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
68
|
spotrebný materiál
|
27,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
70
|
inštalácia programu PAM
|
36,90 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
DIVES, príspevková organizácia MVSR |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
61
|
internet
|
12,90 |
s DPH |
20240049
|
|
03.03.2025 |
MCOM-NET s.r.o. |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
71
|
tonery
|
68,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Peter Hriž EPRINT |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
72
|
kvety k MDŽ
|
52,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Ivana Gľuzová |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
73
|
mobilné hovory
|
122,52 |
s DPH |
0197977945
|
|
10.03.2025 |
Orange a.s. |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
74
|
elektrina
|
23,84 |
s DPH |
100666153
|
|
10.03.2025 |
Východoslovenská energetika |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
75
|
prenájom priestorov
|
1 750,00 |
s DPH |
51/2018
|
|
10.03.2025 |
Mesto Giraltovce |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
76
|
telefónne hovory
|
72,58 |
s DPH |
0046023
|
|
11.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
77
|
ovocie, zelenina
|
325,01 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Mária Berežná |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
62
|
mäso, výrobky
|
220,21 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
60
|
pekárenské výrobky
|
110,19 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Juraj Maťaš PEKÁREŇ |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
79
|
mäso, vajíčka
|
145,84 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
13.06.2025 |