|
|
Objednávka |
63
|
Objednávame si u Vás podanie občerstvenia pri príležitosti ukončenia kalendárneho roka pre zamestnancov
|
0,00 |
s DPH |
|
13.12.2018 |
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
7
|
nafta
|
70,47 |
s DPH |
0547043/00
|
12.01.2024 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
16
|
potraviny
|
429,58 |
s DPH |
|
19.01.2024 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
15
|
vyhotovenie GDPR
|
350,00 |
s DPH |
|
19.01.2024 |
SN real, s.r.o. |
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
14
|
mäso, vajíčka
|
161,09 |
s DPH |
|
17.01.2024 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
13
|
prenájom priestorov
|
1 485,00 |
s DPH |
51/2018
|
16.01.2024 |
Mesto Giraltovce |
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
12
|
lampa do projektora
|
230,00 |
s DPH |
|
16.01.2024 |
Baran Matej - mComp |
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
11
|
tonery
|
175,00 |
s DPH |
|
16.01.2024 |
Peter Hriž EPRINT |
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
10
|
mäso, vajíčka
|
195,71 |
s DPH |
|
12.01.2024 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
9
|
telefónne hovory
|
52,61 |
s DPH |
0046023
|
12.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8
|
elektrina
|
865,19 |
s DPH |
100666153
|
12.01.2024 |
Východoslovenská energetika |
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
6
|
zber a odvoz odpadu
|
28,80 |
s DPH |
2017/E2083
|
12.01.2024 |
ESPIK GROUP s.r.o. |
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
18
|
mliekárenské výrobky
|
76,26 |
s DPH |
|
23.01.2024 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
5
|
spotrebný materiál
|
21,60 |
s DPH |
|
12.01.2024 |
ALNA SK s.r.o. |
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4
|
spotrebný tovar
|
5,60 |
s DPH |
|
12.01.2024 |
ALNA SK s.r.o. |
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3
|
spotrebný materiál
|
77,34 |
s DPH |
|
12.01.2024 |
Peter Pilip Bytservis |
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2
|
stravovanie žiakov EP Giraltovce
|
108,00 |
s DPH |
|
12.01.2024 |
Mesto Giraltovce |
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1
|
spotrebný materiál
|
32,85 |
s DPH |
|
12.01.2024 |
Marek Špak |
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
398
|
kuchynské potreby
|
464,11 |
s DPH |
|
28.12.2023 |
Ján Marusin-PETRAMA |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
397
|
tlačivá
|
157,50 |
s DPH |
|
28.12.2023 |
Tlačiareň Akcent s.r.o. |
|
|
|
29.12.2023 |