|
|
Objednávka |
46
|
Objednávame si u Vás verejné obstarávanie zákazky - Odstránenie havarijného stavu ústredného kúrenia
|
0,00 |
s DPH |
|
01.06.2023 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
155
|
mäso, vajíčka
|
113,18 |
s DPH |
|
09.05.2024 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
167
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
85,00 |
s DPH |
|
22.05.2024 |
REVIMAD s.r.o. |
|
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
166
|
mäso, vajíčka
|
134,91 |
s DPH |
|
22.05.2024 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
165
|
daň za ubytovanie
|
53,00 |
s DPH |
|
17.05.2024 |
Mesto Svidník |
|
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
164
|
potraviny
|
61,74 |
s DPH |
|
17.05.2024 |
INMEDIA,spol. s r.o. |
|
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
163
|
čistiace prostriedky do kuchyne
|
237,26 |
s DPH |
|
16.05.2024 |
Hagleitner Hygiene SK |
|
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
162
|
potraviny
|
59,97 |
s DPH |
|
16.05.2024 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
161
|
mäso, vajíčka
|
148,29 |
s DPH |
|
14.05.2024 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
160
|
kancelárske potreby
|
187,54 |
s DPH |
|
14.05.2024 |
Tlačiareň Akcent s.r.o. |
|
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
159
|
kontrola a čistenie komínov
|
180,00 |
s DPH |
|
13.05.2024 |
GAZDÍK Jozef |
|
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
158
|
tonery
|
286,00 |
s DPH |
|
13.05.2024 |
Peter Hriž EPRINT |
|
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
157
|
oprava kosačky
|
82,70 |
s DPH |
|
13.05.2024 |
Slavomír Vanat, s.r.o. |
|
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
156
|
nafta
|
108,78 |
s DPH |
0547043/00
|
13.05.2024 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
154
|
ovocie, zelenina
|
509,19 |
s DPH |
|
09.05.2024 |
Mária Berežná |
|
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
169
|
spotrebný materiál a vecné ceny
|
385,70 |
s DPH |
|
24.05.2024 |
Ivan Čvaň |
|
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
153
|
potraviny
|
195,37 |
s DPH |
|
09.05.2024 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
152
|
spotrebný tovar
|
162,20 |
s DPH |
|
09.05.2024 |
ALNA SK s.r.o. |
|
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
151
|
telefónne hovory
|
70,81 |
s DPH |
0046023
|
09.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
150
|
elektrina
|
764,78 |
s DPH |
100666153
|
09.05.2024 |
Východoslovenská energetika |
|
|
|
25.06.2024 |