|
|
Faktúra |
267
|
mäso, vajíčka
|
150,00 |
s DPH |
|
25.09.2023 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
78
|
členský príspevok 2024
|
150,00 |
s DPH |
|
18.03.2024 |
Združenie OU, ŠŠ, a ŠVZ Slovenska |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
88
|
stravné detí v EP Giraltovce
|
86,00 |
s DPH |
|
27.03.2024 |
Materská škola, Dukelská 62, Giraltovce |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
87
|
potraviny
|
175,52 |
s DPH |
|
25.03.2024 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
86
|
ryby
|
62,50 |
s DPH |
|
25.03.2024 |
INMEDIA,spol. s r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
85
|
mäso, vajíčka
|
132,94 |
s DPH |
|
25.03.2024 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
84
|
vodné, stočné
|
700,19 |
s DPH |
4790006503
|
25.03.2024 |
VVS |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
83
|
nafta
|
92,33 |
s DPH |
0547043/00
|
21.03.2024 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
82
|
potraviny
|
241,53 |
s DPH |
|
21.03.2024 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
81
|
mäso, vajíčka
|
127,22 |
s DPH |
|
20.03.2024 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
80
|
zákony 2023
|
158,78 |
s DPH |
|
20.03.2024 |
Poradca podnikateľa |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
79
|
Online prístup
|
31,20 |
s DPH |
2017/E2083
|
18.03.2024 |
ESPIK GROUP s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
77
|
mäso, vajíčka
|
197,84 |
s DPH |
|
12.03.2024 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
90
|
plyn
|
3 446,00 |
s DPH |
6303036034
|
03.04.2024 |
SPP |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
76
|
mobilné hovory
|
87,10 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
Orange a.s. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
75
|
potraviny
|
226,20 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
74
|
prenájom priestorov
|
1 485,00 |
s DPH |
51/2018
|
11.03.2024 |
Mesto Giraltovce |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
73
|
telefónne hovory
|
62,83 |
s DPH |
0046023
|
07.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
72
|
nafta
|
123,65 |
s DPH |
0547043/00
|
07.03.2024 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
71
|
ovocie, zelenina
|
437,32 |
s DPH |
|
07.03.2024 |
Mária Berežná |
|
|
|
18.04.2024 |