|
|
Faktúra |
89
|
stravné deti v EP Giraltovce
|
12,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
Materská škola, Dukelská 62, Giraltovce |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
398
|
mobilné hovory
|
123,70 |
s DPH |
0197977945
|
|
09.12.2024 |
Orange a.s. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
392
|
nákupné poukážky
|
750,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Makos ,a.s. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
393
|
potraviny
|
237,11 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Makos ,a.s. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
394
|
zber a odvoz odpadu
|
45,60 |
s DPH |
2017/E2083
|
|
05.12.2024 |
ESPIK GROUP s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
395
|
spotrebný materiál
|
46,10 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
ALNA SK s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
396
|
meranie spotreby paliva
|
402,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
397
|
spotrebný materiál
|
133,70 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
ALNA SK s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
399
|
telefónne hovory
|
70,81 |
s DPH |
0046023
|
|
09.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
390
|
internet
|
12,90 |
s DPH |
20240049
|
|
03.12.2024 |
MCOM-NET s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
400
|
naša strava
|
34,80 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
VIS Slovensko, s.r.o. ŽIlina |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
401
|
elektrina
|
166,71 |
s DPH |
100666153
|
|
09.12.2024 |
Východoslovenská energetika |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
402
|
nafta
|
100,32 |
s DPH |
0547043/00
|
|
09.12.2024 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
403
|
časopisy
|
10,65 |
s DPH |
143118
|
|
09.12.2024 |
Slovenska pošta |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
404
|
časopisy
|
11,00 |
s DPH |
143118
|
|
09.12.2024 |
Slovenska pošta |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
405
|
prenájom priestorov
|
1 750,00 |
s DPH |
51/2018
|
|
09.12.2024 |
Mesto Giraltovce |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
391
|
spotrebný materiál
|
69,56 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
389
|
plyn
|
139,00 |
s DPH |
6303036034
|
|
03.12.2024 |
SPP |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
407
|
zelenina, ovocie
|
730,43 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Mária Berežná |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
380
|
automatická práčka
|
282,89 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |