|
|
Faktúra |
315
|
plyn
|
3 446,00 |
s DPH |
6303036034
|
|
02.10.2024 |
SPP |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
308
|
Autizmus - konferencia
|
70,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
AUTIS |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
309
|
stravné za deti giraltovce
|
54,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Materská škola, Dukelská 62, Giraltovce |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
310
|
stravné za deti ŠMŠ Giraltovce
|
148,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Materská škola, Dukelská 62, Giraltovce |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
311
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
206,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
REVIMAD s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
312
|
mäso, vajíčka
|
153,73 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
313
|
potraviny
|
18,65 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
314
|
poplatok za internet
|
12,90 |
s DPH |
20240049
|
|
02.10.2024 |
MCOM-NET s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
333
|
mäso, vajíčka
|
159,47 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
335
|
učebné pomôcky
|
215,80 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Ivan Čvaň |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
370
|
elektrina
|
941,96 |
s DPH |
100666153
|
|
08.11.2024 |
Východoslovenská energetika |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
362
|
plyn
|
3 446,00 |
s DPH |
6303036034
|
|
06.11.2024 |
SPP |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
356
|
internet
|
12,90 |
s DPH |
20240049
|
|
05.11.2024 |
MCOM-NET s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
357
|
stravné za detí EP Giraltovce
|
144,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Materská škola, Dukelská 62, Giraltovce |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
358
|
stravné detí EP Giraltovce
|
80,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Materská škola, Dukelská 62, Giraltovce |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
359
|
ovocie, zelenina
|
560,43 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Mária Berežná |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
360
|
kotúče na mixér
|
238,50 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
MM Gastro Tech s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
361
|
krájač na zeleninu
|
999,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
MM Gastro Tech s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
363
|
plyn
|
139,00 |
s DPH |
6303036034
|
|
06.11.2024 |
SPP |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
354
|
potraviny
|
331,32 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
08.01.2025 |