|
Zmluva |
z-6/2025
|
Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
02.04.2025 |
SPP |
SŠI Svidník |
Mgr. Kaliňák Vladimír |
riaditeľ školy |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
68
|
spotrebný materiál
|
27,00 |
s DPH |
|
06.03.2025 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
67
|
USB
|
80,00 |
s DPH |
|
06.03.2025 |
Mgr. Matúš Vachna MaM |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
66
|
Naša strava
|
35,67 |
s DPH |
|
06.03.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. ŽIlina |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
62
|
mäso, výrobky
|
220,21 |
s DPH |
|
04.03.2025 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25
|
Objednávame si u Vás inštaláciu WIMPAM pre SŠI Svidník.
|
0,00 |
s DPH |
|
04.03.2025 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
26
|
Objednávame si u Vás 40 ks karafiátov pri príležitosti MDŽ pre SŠI Svidník .
|
0,00 |
s DPH |
|
04.03.2025 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
27
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu pre SŠI Svidník na rok 2025.
|
0,00 |
s DPH |
|
04.03.2025 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
63
|
plyn
|
3 446,00 |
s DPH |
6303036034
|
04.03.2025 |
SPP |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
64
|
plyn
|
139,00 |
s DPH |
6303036034
|
04.03.2025 |
SPP |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
65
|
členský príspevok 2025
|
200,00 |
s DPH |
|
04.03.2025 |
Združenie OU, ŠŠ, a ŠVZ Slovenska |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
59
|
potraviny
|
138,88 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
58
|
potraviny
|
202,27 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
60
|
pekárenské výrobky
|
110,19 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
Juraj Maťaš PEKÁREŇ |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
61
|
internet
|
12,90 |
s DPH |
20240049
|
03.03.2025 |
MCOM-NET s.r.o. |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
57
|
potraviny
|
79,66 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
Makos ,a.s. |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
56
|
učebné pomôcky
|
232,40 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
Ivan Čvaň |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
55
|
potraviny
|
143,54 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
INMEDIA,spol. s r.o. |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
54
|
potraviny
|
59,49 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
INMEDIA,spol. s r.o. |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
52
|
mäso, vajíčka
|
172,61 |
s DPH |
|
25.02.2025 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
10.03.2025 |