|
|
Faktúra |
483
|
mobilné hovory
|
126,22 |
s DPH |
0197977945
|
|
08.01.2026 |
Orange a.s. |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
482
|
elektrina
|
690,75 |
s DPH |
100666153
|
|
07.01.2026 |
Východoslovenská energetika |
|
|
|
19.01.2026 |
|
Zmluva |
z-07/2026
|
Dodávka mrazeného tovaru a potravinárskych výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
INMEDIA,spol. s r.o. |
SŠI Svidník |
Mgr. Kaliňák Vladimír |
riaditeľ školy |
05.01.2026 |
|
|
Zmluva |
z-02/2026
|
Potravinársky tovar
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
Makos ,a.s. |
SŠI Svidník |
Mgr. Kaliňák Vladimír |
riaditeľ školy |
05.01.2026 |
|
|
Zmluva |
z-03/2026
|
Dodávka tovaru - cestoviny
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
Integrácia s.r.o. |
SŠI Svidník |
Mgr. Kaliňák Vladimír |
riaditeľ školy |
05.01.2026 |
|
|
Zmluva |
z-04/2026
|
Predaj zeleniny a ovocia
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
Ing. Jaroslav Duchoslav |
SŠI Svidník |
Mgr. Kaliňák Vladimír |
riaditeľ školy |
05.01.2026 |
|
|
Zmluva |
z-05/2026
|
Dodávka pekárenských a cukrárenských výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
Juraj Maťaš PEKÁREŇ |
SŠI Svidník |
Mgr. Kaliňák Vladimír |
riaditeľ školy |
05.01.2026 |
|
|
Zmluva |
z-06/2026
|
Dodávka tovaru - mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
Lumäsko s.r.o. |
SŠI Svidník |
Mgr. Kaliňák Vladimír |
riaditeľ školy |
05.01.2026 |
|
|
Zmluva |
z-01/2026
|
Potravinársky a ďalší tovar
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
SŠI Svidník |
Mgr. Kaliňák Vladimír |
riaditeľ školy |
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
480
|
tonery
|
982,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2025 |
Peter Hriž EPRINT |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
481
|
učebné pomôcky
|
1 271,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2025 |
Ivan Čvaň |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
475
|
výpočtová technika
|
45,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
Mgr. Matúš Vachna MaM |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
476
|
hrnce do kuchyne
|
166,30 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
Branislav Dvoriščák-GASTRO-GALAXI |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
478
|
výpočtová technika
|
95,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
MARTIN-SK, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
479
|
spotrebný materiál
|
276,60 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
ALNA SK s.r.o. |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
477
|
spotrebný materiál
|
796,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
ALNA SK s.r.o. |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
468
|
celodenná strava v internáte
|
43,60 |
s DPH |
2025002110
|
|
23.12.2025 |
Spojená škola internátna |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
467
|
celodenná strava v internáte
|
24,75 |
s DPH |
|
|
23.12.2025 |
Spojená škola internátna Svidník |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
474
|
cukrovinky
|
87,13 |
s DPH |
|
|
23.12.2025 |
INMEDIA,spol. s r.o. |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
473
|
cukrovinky
|
173,56 |
s DPH |
|
|
23.12.2025 |
Makos ,a.s. |
|
|
|
19.01.2026 |