|
Zmluva |
z-8/2025
|
Dodatok č. 01 ku Kolektívnej zmluve na rok 2025
|
|
s DPH |
|
30.06.2025 |
Základná organizácia OZ PŠaV pri Spjenej škole internátnej, Partizánska 52, Svidník, zastúpena Mgr. Martinom Smolkom |
SŠI Svidník |
Mgr. Kaliňák Vladimír |
riaditeľ školy |
01.07.2025 |
|
|
Zmluva |
z-7/2025
|
Dodatok č. 5 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 14/2022/SSM
|
|
s DPH |
|
23.06.2025 |
Mesto Giraltovce |
SŠI Svidník |
Mgr. Kaliňák Vladimír |
riaditeľ školy |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
210
|
ASC agenda 2026
|
501,00 |
s DPH |
|
12.06.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
209
|
čistiace prostriedky do kuchyne
|
125,47 |
s DPH |
|
12.06.2025 |
Hagleitner Hygiene SK |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
208
|
záhradnícky a sadovnícky materiál
|
248,95 |
s DPH |
|
12.06.2025 |
Ing. Jaroslav Duchoslav |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
207
|
vajíčka
|
26,78 |
s DPH |
|
10.06.2025 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
206
|
ovocie, zelenina
|
448,25 |
s DPH |
|
10.06.2025 |
Mária Berežná |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
205
|
zdravotný dozor
|
120,00 |
s DPH |
|
10.06.2025 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Svidník |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
204
|
telefónne hovory
|
72,58 |
s DPH |
0046023
|
09.06.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
203
|
nafta
|
103,66 |
s DPH |
0547043/00
|
09.06.2025 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202
|
prenájom priestorov
|
1 750,00 |
s DPH |
14/2022
|
09.06.2025 |
Mesto Giraltovce |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
201
|
mobilné hovory
|
126,69 |
s DPH |
0197977945
|
09.06.2025 |
Orange a.s. |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
198
|
spotrebný materiál do kuchyne
|
712,80 |
s DPH |
|
06.06.2025 |
ALNA SK s.r.o. |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
200
|
naša strava
|
35,67 |
s DPH |
|
06.06.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. ŽIlina |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
199
|
spotrebný materiál
|
214,13 |
s DPH |
|
06.06.2025 |
ALNA SK s.r.o. |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
197
|
zber a odvoz odpadu
|
51,41 |
s DPH |
2017/E2083
|
05.06.2025 |
ESPIK GROUP s.r.o. |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
196
|
náhradné diely
|
51,90 |
s DPH |
|
04.06.2025 |
Ladislav Goban - LAGON |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
195
|
spotrebný materiál
|
29,93 |
s DPH |
|
04.06.2025 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
194
|
plyn
|
139,00 |
s DPH |
6303036034
|
04.06.2025 |
SPP |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
193
|
plyn
|
3 446,00 |
s DPH |
6303036034
|
04.06.2025 |
SPP |
|
|
|
13.06.2025 |