|
Zmluva |
z-10/2026
|
Zamestnávateľská zmluva o doplnkovom dôchodkovom sporení
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2026 |
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. |
SŠI Svidník |
Mgr. Kaliňák Vladimír |
riaditeľ školy |
27.04.2026 |
|
|
Objednávka |
28
|
Objednávame si u Vás edukačno - tvorivé aktivity pre deti predškolského veku ŠMŠ Svidník.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
MAC academy s.r.o. |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Objednávka |
29
|
Objednávame si u Vás divadelné predstavenie pre SŠI Svidník
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
BABADLO n.o |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Objednávka |
31
|
Objednávame si u Vás výmenu rozbitej sklennej výplne vchodových dverí do školskej jedálne pre SŠI Svidník.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
H.K.K. mont s.r.o. |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
119
|
telefónne hovory
|
72,58 |
s DPH |
0046023
|
|
09.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
118
|
potraviny
|
130,83 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
116
|
elektrina
|
666,40 |
s DPH |
100666153
|
|
08.04.2026 |
Východoslovenská energetika |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
117
|
mäso, vajíčka
|
131,24 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
115
|
APV naša strava
|
38,09 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
VIS Slovensko, s.r.o. ŽIlina |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
106
|
kancelárske potreby
|
141,95 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Tlačiareň Akcent s.r.o. |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
107
|
internet
|
12,90 |
s DPH |
20240049
|
|
01.04.2026 |
MCOM-NET s.r.o. |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
114
|
spotrebný materiál
|
140,95 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
ALNA SK s.r.o. |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
108
|
frézovanie pňov
|
317,34 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Technické služby mesta Svidník |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
112
|
potraviny
|
227,96 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
111
|
plyn
|
139,00 |
s DPH |
6303036034
|
|
01.04.2026 |
SPP |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
109
|
zber a odvoz odpadu
|
35,67 |
s DPH |
2017/E2083
|
|
01.04.2026 |
ESPIK GROUP s.r.o. |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
110
|
plyn
|
3 446,00 |
s DPH |
6303036034
|
|
01.04.2026 |
SPP |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
105
|
spotrebný tovar
|
33,04 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
113
|
členský príspevok 2026
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Združenie OU, ŠŠ, a ŠVZ Slovenska |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
100
|
celodenná strava na internáte- Cina
|
22,65 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
Spojená škola internátna Svidník |
|
|
|
17.04.2026 |