|
Zmluva |
z-8/2025
|
Dodatok č. 01 ku Kolektívnej zmluve na rok 2025
|
|
s DPH |
|
30.06.2025 |
Základná organizácia OZ PŠaV pri Spjenej škole internátnej, Partizánska 52, Svidník, zastúpena Mgr. Martinom Smolkom |
SŠI Svidník |
Mgr. Kaliňák Vladimír |
riaditeľ školy |
01.07.2025 |
|
|
Zmluva |
z-7/2025
|
Dodatok č. 5 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 14/2022/SSM
|
|
s DPH |
|
23.06.2025 |
Mesto Giraltovce |
SŠI Svidník |
Mgr. Kaliňák Vladimír |
riaditeľ školy |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
99
|
potraviny
|
119,17 |
s DPH |
|
03.04.2025 |
Makos ,a.s. |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
106
|
vydanie certifikátu
|
73,80 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
CONSULT OFFICE, spol. s r.o. |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
105
|
stavebný materiál
|
33,35 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
Peter Pilip Bytservis |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
104
|
spotrebný tovar
|
71,40 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
ALNA SK s.r.o. |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
103
|
elektroinštalačný materiál
|
35,60 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
ALNA SK s.r.o. |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
102
|
cestoviny
|
21,29 |
s DPH |
|
03.04.2025 |
Integrácia s.r.o. |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
101
|
potraviny
|
309,50 |
s DPH |
|
03.04.2025 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
100
|
ovocie, zelenina
|
652,49 |
s DPH |
|
03.04.2025 |
Mária Berežná |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
98
|
plyn
|
139,00 |
s DPH |
6303036034
|
02.04.2025 |
SPP |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
108
|
zber a odvoz odpadu
|
61,25 |
s DPH |
2017/E2083
|
04.04.2025 |
ESPIK GROUP s.r.o. |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
97
|
plyn
|
3 446,00 |
s DPH |
6303036034
|
02.04.2025 |
SPP |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
96
|
stravné detí EP Giraltovce
|
123,10 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
Materská škola, Dukelská 62, Giraltovce |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
95
|
stravné detí EP Giraltovce
|
25,90 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
Materská škola, Dukelská 62, Giraltovce |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
94
|
internet
|
12,90 |
s DPH |
20240049
|
01.04.2025 |
MCOM-NET s.r.o. |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
93
|
potraviny
|
185,81 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
91
|
potraviny
|
92,00 |
s DPH |
|
28.03.2025 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
90
|
čistiace prostriedky
|
279,68 |
s DPH |
|
27.03.2025 |
Hagleitner Hygiene SK |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
107
|
elektronická pečať
|
221,40 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
Disig, a.s. |
|
|
|
13.06.2025 |