|
Zmluva |
z-6/2025
|
Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
02.04.2025 |
SPP |
SŠI Svidník |
Mgr. Kaliňák Vladimír |
riaditeľ školy |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20
|
plyn
|
139,00 |
s DPH |
6303036034
|
24.01.2025 |
SPP |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
14
|
mäso, vajíčka
|
265,07 |
s DPH |
|
14.01.2025 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
15
|
daň za ubytovanie
|
19,00 |
s DPH |
|
17.01.2025 |
Mesto Svidník |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
16
|
potraviny
|
217,79 |
s DPH |
|
17.01.2025 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
17
|
mäso, vajíčka
|
133,68 |
s DPH |
|
21.01.2025 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
18
|
potraviny
|
134,61 |
s DPH |
|
24.01.2025 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
19
|
plyn
|
3 446,00 |
s DPH |
6303036034
|
24.01.2025 |
SPP |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
21
|
oprava konvektomatu
|
736,16 |
s DPH |
|
27.01.2025 |
Branislav Dvoriščák-GASTRO-GALAXI |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
12
|
prenájom priestorov
|
1 750,00 |
s DPH |
51/2018
|
13.01.2025 |
Mesto Giraltovce |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
22
|
potraviny
|
206,48 |
s DPH |
|
27.01.2025 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
23
|
mäso, vajíčka
|
170,88 |
s DPH |
|
28.01.2025 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
24
|
stravné za deti EP Giraltovce
|
60,60 |
s DPH |
|
28.01.2025 |
Materská škola, Dukelská 62, Giraltovce |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25
|
stravné pre deti EP Giraltovce
|
154,70 |
s DPH |
|
28.01.2025 |
Materská škola, Dukelská 62, Giraltovce |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
26
|
čistiace prostriedky do kuchyne
|
220,39 |
s DPH |
|
29.01.2025 |
Hagleitner Hygiene SK |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
27
|
údržba myčky v kuchyni
|
696,18 |
s DPH |
|
29.01.2025 |
Branislav Dvoriščák-GASTRO-GALAXI |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
28
|
revízia ELI v kuchyni
|
473,00 |
s DPH |
|
29.01.2025 |
Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
13
|
zákony 2024
|
216,74 |
s DPH |
|
14.01.2025 |
Poradca podnikateľa |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
11
|
telefónne hovory
|
70,81 |
s DPH |
0046023
|
13.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
30
|
ovocie, zelenina
|
396,65 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
Mária Berežná |
|
|
|
10.03.2025 |