|
|
Faktúra |
301
|
potraviny
|
269,73 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
292
|
mäso, výrobky, vajíčka
|
320,99 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
306
|
inštalácia WINIBEU
|
45,51 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
DIVES, príspevková organizácia MVSR |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
305
|
školenie PZ a OZ
|
39,99 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Nezisková organizácia VESNA |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
304
|
učebnice
|
196,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
303
|
mäso, vajíčka
|
242,21 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
302
|
nafta
|
109,67 |
s DPH |
0547043/00
|
|
22.09.2025 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
300
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
98,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
REVIMAD s.r.o. |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
299
|
cestoviny
|
82,69 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
Integrácia s.r.o. |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
298
|
poistenie auta
|
1 066,80 |
s DPH |
8880233182
|
|
10.09.2025 |
Allianz |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
297
|
mäso, vajíčka
|
300,90 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
296
|
potraviny
|
482,53 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
295
|
poistenie majetku
|
2 688,65 |
s DPH |
550023758
|
|
12.09.2025 |
Allianz |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
294
|
vodné, stočné
|
548,58 |
s DPH |
4790006503
|
|
12.09.2025 |
VVS |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
293
|
učebnice
|
3 516,85 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
Preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
291
|
prenájom priestorov
|
1 777,00 |
s DPH |
14/2022
|
|
08.09.2025 |
Mesto Giraltovce |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
308
|
potraviny
|
244,36 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
290
|
telefónne hovory
|
72,58 |
s DPH |
0046023
|
|
08.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
289
|
mobilné hovory
|
132,37 |
s DPH |
0197977945
|
|
08.09.2025 |
Orange a.s. |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
288
|
naša strava
|
35,67 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. ŽIlina |
|
|
|
20.10.2025 |