|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
vo-3/2018
|
Energetický audit
|
9 648.00 |
s DPH |
|
03.01.2018 |
LicEA, s.r.o., Gaštanova 1255/48, 066 01 Humenné |
SŠI Svidník |
Ing. Leľo Jozef |
|
03.01.2018 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
vo-1/2019
|
Odstránenie havarijného stavu strešnej konštrukcie v telocvični
|
88 356.77 |
s DPH |
|
01.01.2019 |
JUMI-STAV spol. s r. o. Svidník |
SŠI Svidník |
Ing. Leľo Jozef |
|
01.01.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
vo-2/2021
|
Telocvičňa - zateplenie obvodového plášťa
|
83 802.92 |
s DPH |
|
02.01.2021 |
JUMI-STAV spol. s.r.o. Svidník |
SŠI Svidník |
Ing. Leľo Jozef |
|
02.01.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
vo-1/2020
|
Rekonštrukcia kotolne
|
82 255.02 |
s DPH |
|
01.01.2020 |
Dušan Popernik - ENERGOSPOL Svidník |
SŠI Svidník |
Ing. Leľo Jozef |
|
01.01.2020 |
|
|
Faktúra |
235
|
výmena radiátorov
|
79 630,03 |
s DPH |
Zmluva o dielo
|
30.08.2023 |
Dušan Poperník - ENERGOSPOL |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
427
|
oprava práčovne a sušiarne
|
9 995,98 |
s DPH |
|
27.12.2024 |
D stav, s.r.o. Svidník |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
392
|
oprava omietok v internáte
|
6 970,00 |
s DPH |
202304
|
22.12.2023 |
JUMI-STAV,s.r.o. |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
388
|
oprava o svetlenia v telocvični
|
5 682,00 |
s DPH |
|
20.12.2023 |
Jaco, s.r.o. |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
180
|
športové trofeje, spotrebný materiál
|
3 732,27 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
COLTSUN-CONSULT s.r.o. |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
233
|
stavebné práce v EP Giraltovce
|
3 641,20 |
s DPH |
|
23.08.2023 |
JUMI-STAV,s.r.o. |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
235
|
plyn
|
3 446,00 |
s DPH |
6303036034
|
04.07.2024 |
SPP |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
388
|
plyn
|
3 446,00 |
s DPH |
6303036034
|
03.12.2024 |
SPP |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
90
|
plyn
|
3 446,00 |
s DPH |
6303036034
|
03.04.2024 |
SPP |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
362
|
plyn
|
3 446,00 |
s DPH |
6303036034
|
06.11.2024 |
SPP |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
235
|
plyn
|
3 446,00 |
s DPH |
6303036034
|
04.07.2024 |
SPP |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
315
|
plyn
|
3 446,00 |
s DPH |
6303036034
|
02.10.2024 |
SPP |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
34
|
plyn
|
3 446,00 |
s DPH |
6303036034
|
05.02.2024 |
SPP |
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
23
|
plyn
|
3 446,00 |
s DPH |
6303036034
|
26.01.2024 |
SPP |
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
140
|
plyn
|
3 446,00 |
s DPH |
6303036034
|
05.05.2025 |
SPP |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
249
|
plyn
|
3 446,00 |
s DPH |
6303036034
|
06.08.2024 |
SPP |
|
|
|
14.10.2024 |