|
|
Faktúra |
218
|
naša strava
|
34,80 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
VIS Slovensko, s.r.o. ŽIlina |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
240
|
naša strava
|
34,80 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
VIS Slovensko, s.r.o. ŽIlina |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
25
|
Balíček Naša Strava
|
34,80 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
VIS Slovensko, s.r.o. ŽIlina |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
134
|
Naša strava
|
34,80 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
VIS Slovensko, s.r.o. ŽIlina |
|
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
225
|
Naša strava
|
34,80 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
VIS Slovensko, s.r.o. ŽIlina |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
198
|
Naša strava
|
34,80 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
VIS Slovensko, s.r.o. ŽIlina |
|
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
142
|
Naša strava
|
35,67 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. ŽIlina |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
66
|
Naša strava
|
35,67 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. ŽIlina |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
110
|
Naša strava
|
35,67 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. ŽIlina |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
108
|
Naša strava
|
34,80 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
VIS Slovensko, s.r.o. ŽIlina |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
171
|
Naša strava
|
34,80 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
VIS Slovensko, s.r.o. ŽIlina |
|
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
120
|
Konferenčný poplatok
|
25,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
Univerzita Komenského v Bratislave |
|
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
189
|
vypracovanie projektovej dokumentácie
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
UNIprojekt plus, s.r.o. |
|
|
|
20.11.2023 |
|
Zmluva |
z-7/2019
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2019 |
Tropico.sk V, s.r.o. Dolný Harmanec |
SŠI Svidník |
Mgr. Kaliňák Vladimír |
riaditeľ školy |
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
101
|
potraviny
|
219,91 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
Tropico V, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
324
|
potraviny
|
141,32 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Tropico V, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
22
|
potraviny
|
142,69 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
Tropico V, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
344
|
kryt motora na miešačku
|
53,99 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
Tools Factory s.r.o. |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231
|
dovoz dreva
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Tomáš Matkobiš TaM s.r.o. |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
174
|
kamenivo na doskočisko
|
224,61 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
Tomáš Matkobiš TaM s.r.o. |
|
|
|
25.06.2024 |