|
|
Faktúra |
377
|
nafta
|
105,55 |
s DPH |
0547043/00
|
|
10.11.2025 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
380
|
cestoviny
|
16,54 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Integrácia s.r.o. |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
378
|
prenájom priestorov
|
1 777,00 |
s DPH |
14/2022
|
|
10.11.2025 |
Mesto Giraltovce |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
376
|
telefónne hovory
|
72,75 |
s DPH |
0046023
|
|
10.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
374
|
celodenná strava v internáte
|
25,35 |
s DPH |
2025/002-110
|
|
07.11.2025 |
Spojená škola internátna Svidník |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
369
|
stravné pre deti EP Giraltovce
|
98,60 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
Materská škola, Dukelská 62, Giraltovce |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
366
|
potraviny
|
125,73 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
367
|
kancelárske tlačivá
|
276,23 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
Tlačiareň Akcent s.r.o. |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
368
|
elektrina
|
753,83 |
s DPH |
100666153
|
|
07.11.2025 |
Východoslovenská energetika |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
370
|
stravné pre deti EP Giraltovce
|
402,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
Materská škola, Dukelská 62, Giraltovce |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
371
|
prednášky o včelách pre predškolákov
|
240,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
Doggie Tour s.r.o. |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
372
|
zber a odvoz odpadu
|
74,11 |
s DPH |
2017/E2083
|
|
07.11.2025 |
ESPIK GROUP s.r.o. |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
373
|
celodenná strava v internáte
|
27,45 |
s DPH |
2025002110
|
|
07.11.2025 |
Spojená škola internátna Svidník |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
375
|
mobilné hovory
|
128,28 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
Orange a.s. |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
365
|
Naša strava
|
35,67 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. ŽIlina |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
362
|
čistiace prostriedky do kuchyne
|
317,60 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Hagleitner Hygiene SK |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Objednávka |
65
|
Objednávame si u Vás tlačiareň Canon podľa vlastného výberu pre SŠI Svidník
v max. hodnote 250,00 € s DPH.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
360
|
plyn
|
133,00 |
s DPH |
6303036034
|
|
04.11.2025 |
SPP |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
364
|
celodenná strava na internáte
|
30,90 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Spojená škola internátna Svidník |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
363
|
odobrané obedy
|
90,45 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Spojená škola internátna Svidník |
|
|
|
19.01.2026 |