|
|
Objednávka |
33
|
Objednávame si u Vás poskytnutie zdravotného zabezpečenia počas celoslovenských hier chlapcov OU / OUI
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
|
25.06.2024 |
|
|
Objednávka |
34
|
Objednávame si u Vás tlačiarenské služby pri príležitosti celoslovenských hier chlapcov OU / OUI pre SŠI Svidník.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
|
25.06.2024 |
|
|
Objednávka |
35
|
Objednávame si u Vás vecné ceny a spotrebný materiál podľa vlastného výberu pre účastníkov celoslovenských
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
|
25.06.2024 |
|
|
Objednávka |
36
|
Objednávame si u Vás poskytnutie ubytovania pre účastníkov celoslovenských hier chlapcov OU / OUI
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
|
25.06.2024 |
|
|
Objednávka |
31
|
Objednávame si u Vás špotrové trofeje a materiálno technické zabezpečenie podľa vlastného výberu pre účastníkov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
114
|
prenájom priestorov
|
1 485,00 |
s DPH |
51/2018
|
|
10.04.2024 |
Mesto Giraltovce |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
108
|
telefónne hovory
|
70,81 |
s DPH |
0046023
|
|
09.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
106
|
vývoz komunálneho odpadu
|
760,32 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Mesto Svidník |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
109
|
zbierka zákonov 2024
|
138,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Poradca podnikateľa |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
113
|
chlieb, pečivo
|
69,67 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Juraj Maťaš PEKÁREŇ |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
112
|
mäso, vajíčka
|
92,32 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
111
|
činnosť technika BOZP
|
99,00 |
s DPH |
1/2019
|
|
09.04.2024 |
Matúš Maďar - REVIMAD |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
110
|
činnosť technika PO
|
99,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
REVIMAD s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
107
|
vývoz komunálneho odpadu
|
1 148,84 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Mesto Svidník |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
105
|
mobilné hovory
|
88,76 |
s DPH |
0197977945
|
|
08.04.2024 |
Orange a.s. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
104
|
Naša strava
|
34,80 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
VIS Slovensko, s.r.o. ŽIlina |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
100
|
spotrebný materiál
|
268,40 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
ALNA SK s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
101
|
spotrebný tovar
|
33,30 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
ALNA SK s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
102
|
spotrebný materiál
|
178,99 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Peter Pilip Bytservis |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
103
|
preprava osôb
|
408,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
JOMI - Jozef Šak s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |