|
|
Faktúra |
152
|
plyn
|
139,00 |
s DPH |
6303036034
|
|
05.05.2026 |
SPP |
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
153
|
telefónne hovory
|
72,58 |
s DPH |
0046023
|
|
05.05.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
139
|
oprava auta
|
360,44 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Peter Bochnovič, s.r.o. |
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
140
|
zber a odvoz odpadu
|
38,56 |
s DPH |
2017/E2083
|
|
04.05.2026 |
ESPIK GROUP s.r.o. |
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
141
|
zber a odvoz odpadu
|
51,41 |
s DPH |
2017/E2083
|
|
04.05.2026 |
ESPIK GROUP s.r.o. |
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
142
|
zber a odvoz odpadu
|
2,89 |
s DPH |
2017/E2083
|
|
04.05.2026 |
ESPIK GROUP s.r.o. |
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
143
|
internet
|
12,90 |
s DPH |
20240049
|
|
04.05.2026 |
MCOM-NET s.r.o. |
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
144
|
ovocie, zelenina
|
630,07 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Ing. Jaroslav Duchoslav |
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
145
|
pekárenské výrobky
|
151,70 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Juraj Maťaš PEKÁREŇ |
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
146
|
mäso, vajíčka, výrobky
|
414,17 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
147
|
celodenná strava na internáte
|
58,95 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Spojená škola internátna Svidník |
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
148
|
celodenná strava na internáte
|
25,20 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Spojená škola internátna Svidník |
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
149
|
celodenná strava na internáte
|
16,35 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Spojená škola internátna Svidník |
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
150
|
aktualizácie APV
|
221,40 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
DIVES, príspevková organizácia MVSR |
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
135
|
stravné EP Giraltovce
|
284,20 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
Materská škola, Dukelská 62, Giraltovce |
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
136
|
stravné EP Giraltovce
|
96,70 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
Materská škola, Dukelská 62, Giraltovce |
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
137
|
stravné EP Giraltovce
|
18,30 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
Materská škola, Dukelská 62, Giraltovce |
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
138
|
čistiace prostriedky
|
1 832,70 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
Ivan Čvaň |
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Objednávka |
48
|
Objednávame si u Vás špotrové trofeje a materiálno technické zabezpečenie podľa vlastného výberu pre účastníkov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2026 |
MAN Systems s.r.o. |
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Objednávka |
49
|
Objednávame si u Vás zhotovenie pódia víťazov pre SŠI Svidník.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2026 |
Marian Mašša Konštrukčné práce |
|
|
|
15.06.2026 |