|
|
Faktúra |
96
|
ovocie, zelenina
|
562,52 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
Ing. Jaroslav Duchoslav |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
95
|
potraviny
|
115,27 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
Makos ,a.s. |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
94
|
mäso, ryby
|
56,78 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
17.04.2026 |
|
Zmluva |
z-8/2026
|
Licenčná zmluva s poskytnutím štandardnej technickej podpory
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2026 |
DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR |
SŠI Svidník |
Mgr. Kaliňák Vladimír |
riaditeľ školy |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
93
|
potraviny
|
141,87 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
92
|
cestoviny
|
27,56 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
Integrácia s.r.o. |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
91
|
mäso, vajíčka
|
100,28 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
90
|
zákony 2025
|
16,92 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
Poradca podnikateľa |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
89
|
zákony 2025
|
434,32 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
Poradca podnikateľa |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
88
|
kancelárske potreby
|
256,87 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
Tlačiareň Akcent s.r.o. |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
85
|
kvety k MDŽ
|
67,60 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
Ivana Gľuzová |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
87
|
potraviny
|
340,39 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
82
|
stravné EP Giraltovce
|
289,90 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
Materská škola, Dukelská 62, Giraltovce |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
81
|
stravné EP Giraltovce
|
16,40 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
Materská škola, Dukelská 62, Giraltovce |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
86
|
mäso, vajíčka, ryby
|
299,53 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
83
|
stravné EP Giraltovce
|
83,40 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
Materská škola, Dukelská 62, Giraltovce |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
84
|
Naša štrava
|
38,09 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
VIS Slovensko, s.r.o. ŽIlina |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Objednávka |
27
|
Objednávame si u Vás frézovanie pňov zrezaných stromov po veternej smršti pre SŠI Svidník.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Technické služby mesta Svidník |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
80
|
komunálny odpad
|
1 782,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Mesto Svidník |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
78
|
vodné, stočné
|
875,19 |
s DPH |
4790006503
|
|
13.03.2026 |
VVS |
|
|
|
17.04.2026 |