|
Zmluva |
z-11/2026
|
Dodatok č. 6 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 14/2022/SSM
|
|
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
Mesto Giraltovce, zast. Ing. Pavlom Tchurikom, primátorom mesta |
SŠI Svidník |
Mgr. Kaliňák Vladimír |
riaditeľ školy |
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
232
|
potraviny
|
366,31 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
231
|
vodné, stočné
|
802,32 |
s DPH |
4790006503
|
|
12.06.2026 |
VVS |
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
230
|
vodné, stočné
|
1 174,18 |
s DPH |
4790006503
|
|
12.06.2026 |
VVS |
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
229
|
prenájom priestorov
|
1 777,00 |
s DPH |
14/2022
|
|
10.06.2026 |
Mesto Giraltovce |
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
228
|
Edu Page eGovernment modul
|
250,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
227
|
ASC agenda komplet
|
531,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
226
|
mobilné hovory
|
132,37 |
s DPH |
0197977945
|
|
09.06.2026 |
Orange a.s. |
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
225
|
prenájom priestorov- vyúčtovanie 2025
|
1 092,05 |
s DPH |
14/2022
|
|
09.06.2026 |
Mesto Giraltovce |
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
224
|
telefónne hovory
|
72,58 |
s DPH |
0046023
|
|
09.06.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
223
|
mäso, vajíčka
|
334,10 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
222
|
naša strava
|
38,09 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
VIS Slovensko, s.r.o. ŽIlina |
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
219
|
spotrebný materiál
|
225,50 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
ALNA SK s.r.o. |
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
218
|
spotrebný materiál
|
78,47 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
ALNA SK s.r.o. |
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
221
|
workshop pre predškolákov
|
255,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
MAC academy s.r.o. |
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
220
|
workshop pre predškolákov
|
225,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
MAC academy s.r.o. |
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
217
|
elektrina
|
687,37 |
s DPH |
100666153
|
|
04.06.2026 |
Východoslovenská energetika |
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
216
|
celodenná strava na internáte
|
16,50 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
Spojená škola internátna Svidník |
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
215
|
celodenná strava na internáte
|
8,65 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
Spojená škola internátna Svidník |
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
214
|
celodenná strava na internáte
|
21,80 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
Spojená škola internátna Svidník |
|
|
|
15.06.2026 |