|
|
Faktúra |
415
|
papierové utierky
|
846,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
LUSJA,s.r.o. Textilná 23 Ružomberok |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
414
|
tlačiareň - EP Giraltovce
|
208,60 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Peter Hriž EPRINT |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
413
|
nákup TV
|
545,40 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
ALNA SK s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
412
|
potraviny
|
201,80 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
411
|
potraviny
|
215,14 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
410
|
potraviny
|
100,97 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
INMEDIA,spol. s r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
409
|
mäso, vajíčka
|
157,37 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
408
|
pekárenské výrobky
|
87,82 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Juraj Maťaš PEKÁREŇ |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
407
|
zelenina, ovocie
|
730,43 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Mária Berežná |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
437
|
ovocie, zelenina
|
374,37 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Mária Berežná |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
20
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu pre SŠI Svidník
na rok 2025 v max. hodnote 400,00 € s
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
405
|
prenájom priestorov
|
1 750,00 |
s DPH |
51/2018
|
|
09.12.2024 |
Mesto Giraltovce |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
17
|
Objednávame si u Vás dezinfekčné náplne a papierové obrúsky na rok 2024 pre SŠI Svidník.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
31
|
Objednávame si u Vás špotrové trofeje a materiálno technické zabezpečenie podľa vlastného výberu pre účastníkov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
30
|
Objednávame si u Vás opravu protislnečných žalúzií na oknách v elokovanom pracovisku Giraltovce pre
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
29
|
Objednávame si u Vás spotrebný tovar pre školu , školskú jedáleň a kuchyňu SŠI Svidník podľa vlastného výberu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
28
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu pri príležitosti MDŽ pre SŠI Svidník .
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
27
|
Objednávame si u Vás školské potreby na podporu výchovy k plneniu školských povinností pre 16 detí v celkovej hodnote
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
26
|
Objednávame si u Vás autobusovú dopravu na deň 18.03.2024 na trase Svidník - Košice a späť pre 23
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
25
|
Objednávame si u Vás 23 ks vstupeniek na divadelné predstavenie Idioti konaného dňa 18.03.2024 pre
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
08.01.2025 |