|
|
Objednávka |
65
|
Objednávame si u Vás revízie bleskovodov na budovách SŠI Svidník
v max. hodnote 300 € s DPH
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
325
|
kontrola a čistenie komínov
|
180,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
GAZDÍK Jozef |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
320
|
mäso, vajíčka
|
173,79 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
322
|
telefónne hovory
|
52,61 |
s DPH |
0046023
|
|
09.11.2023 |
T-COM |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
323
|
spotrebný materiál
|
116,15 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
ALNA SK s.r.o. |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
319
|
ovocie, zelenina
|
681,35 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
Mária Berežná |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Objednávka |
64
|
Objednávame si u Vás učebné pomôcky podľa vlastného výberu pre ŠMŠ pri SŠI Svidník.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
321
|
nafta
|
88,76 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
318
|
pekárenské výrobky
|
83,83 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
Juraj Maťaš PEKÁREŇ |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Objednávka |
63
|
Objednávame si u Vás pravidelnú výmenu motorového oleja na automobile Opel vivaro pre SŠI Svidník.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
314
|
zber a odvoz odpadu
|
45,60 |
s DPH |
2017/E2083
|
|
07.11.2023 |
ESPIK GROUP s.r.o. |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
315
|
Naša strava
|
34,80 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
VIS Slovensko, s.r.o. ŽIlina |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
316
|
elektrina
|
860,02 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
Východoslovenská energetika |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
317
|
stravné deti ŠMŠ
|
122,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
Mesto Giraltovce |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
313
|
plyn
|
91,00 |
s DPH |
9104310745
|
|
06.11.2023 |
SPP |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
311
|
spotrebný materiál
|
29,50 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
ALNA SK s.r.o. |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
312
|
plyn
|
2 110,00 |
s DPH |
9105855066
|
|
06.11.2023 |
SPP |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Objednávka |
62
|
Objednávame si u Vás učebné pomôcky pre materskú školu podľa vlastného výberu v max. hodnote 1500,00 s DPH
|
0,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
305
|
potraviny
|
234,75 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
306
|
stravné žiakov ŠMŠ Giraltovce
|
90,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Mesto Giraltovce |
|
|
|
20.11.2023 |