|
|
Faktúra |
307
|
tlačivá
|
88,60 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
ŠEVT |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
308
|
potraviny
|
118,81 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Makos ,a.s. |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
309
|
potraviny
|
1,56 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
310
|
PZP Peugeot
|
240,59 |
s DPH |
8018418179
|
|
02.11.2023 |
Allianz |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
304
|
mäao, vajíčka
|
127,19 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
303
|
potraviny
|
216,15 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
INMEDIA,spol. s r.o. |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
301
|
zákony
|
228,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
Poradca podnikateľa |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
302
|
prehliadka expozície Nestville Parku
|
339,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
BGV,s.r.o. |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
298
|
nafta
|
118,53 |
s DPH |
0547043/00
|
|
20.10.2023 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
299
|
potraviny
|
78,92 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
300
|
školenie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
Inštitút celoživotného vzdelávania |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
296
|
potraviny
|
283,63 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
297
|
mäso, vajíčka
|
238,63 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
295
|
tlačivá
|
206,09 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
Tlačiareň Akcent s.r.o. |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
294
|
ovocie, zelenina
|
641,09 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
Mária Berežná |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
293
|
zákony 2023
|
168,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Poradca podnikateľa |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
292
|
činnosť technika BOZP
|
99,00 |
s DPH |
1/2019
|
|
10.10.2023 |
Matúš Maďar - REVIMAD |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
291
|
činnosť technika PO
|
99,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
REVIMAD s.r.o. |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
290
|
mäso, vajíčka
|
115,13 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
289
|
mobilné hovory
|
87,32 |
s DPH |
0197977945
|
|
10.10.2023 |
Orange a.s. |
|
|
|
20.11.2023 |