|
|
Faktúra |
288
|
elektrina
|
657,40 |
s DPH |
100666153
|
|
10.10.2023 |
Východoslovenská energetika |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
285
|
prenájom priestorov
|
1 484,99 |
s DPH |
51/2018
|
|
09.10.2023 |
Mesto Giraltovce |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
287
|
telefónne hovory
|
52,61 |
s DPH |
0046023
|
|
09.10.2023 |
T-COM |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
286
|
nafta
|
123,61 |
s DPH |
0547043/00
|
|
09.10.2023 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
284
|
mliekárenské výrobky, potraviny
|
190,65 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
283
|
Naša strava
|
34,80 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
VIS Slovensko, s.r.o. ŽIlina |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
282
|
potraviny
|
140,15 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Makos ,a.s. |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
281
|
pekárenské výrobky
|
105,90 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Juraj Maťaš PEKÁREŇ |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
279
|
učebné pomôcky
|
265,60 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Ivan Čvaň |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
280
|
výroba pečiatok
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Tlačiareň svidnícka, s.r.o. |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Objednávka |
61
|
Objednávame si u Vás verejné obstarávanie zákazky-Dodávka zemného plynu pre SŠI Svidník.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
28.12.2023 |
|
|
Objednávka |
61
|
Objednávame si u Vás verejné obstarávanie zákazky-Dodávka zemného plynu pre SŠI Svidník.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
278
|
zber a odvoz odpadu
|
38,40 |
s DPH |
2017/E2083
|
|
04.10.2023 |
ESPIK GROUP s.r.o. |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
277
|
plyn
|
2 110,00 |
s DPH |
9105855066
|
|
04.10.2023 |
SPP |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
276
|
plyn
|
91,00 |
s DPH |
9104310745
|
|
04.10.2023 |
SPP |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
275
|
mäso, vajíčka
|
157,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Objednávka |
60
|
Objednávame si u Vás školské potreby na podporu výchovy k plneniu školských povinností pre 16 detí v celkovej hodnote
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
|
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Objednávka |
60
|
Objednávame si u Vás školské potreby na podporu výchovy k plneniu školských povinností pre 16 detí v celkovej hodnote
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
273
|
potraviny
|
180,51 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Makos ,a.s. |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
274
|
potraviny
|
249,53 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
INMEDIA,spol. s r.o. |
|
|
|
20.11.2023 |