|
|
Faktúra |
271
|
spotrebný tovar
|
94,10 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
KAMAJ SK, s.r.o. |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
272
|
spotrebný tovar
|
74,11 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
|
|
|
20.11.2023 |
|
Zmluva |
z-10/2023
|
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 14/2022/SMM
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Mesto Giraltovce, zast. Ing. Pavlom Tchuríkom, primátorom mesta |
SŠI Svidník |
Mgr. Kaliňák Vladimír |
riaditeľ školy |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
269
|
potraviny
|
57,45 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
270
|
potraviny
|
7,20 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
Makos ,a.s. |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
268
|
tlačiarenské služby
|
105,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
Tlačiareň svidnícka, s.r.o. |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
266
|
potraviny
|
235,32 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
267
|
mäso, vajíčka
|
150,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
264
|
pracovné oblečenie
|
637,40 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
MARMON-SK s.r.o. |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
265
|
učebnice
|
473,50 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
Preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
263
|
vodné, stočné
|
563,42 |
s DPH |
4790006503
|
|
20.09.2023 |
VVS |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
262
|
mäso, vajíčka
|
160,24 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
261
|
potraviny
|
302,42 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
260
|
prenájom priestorov
|
696,00 |
s DPH |
51/2018
|
|
13.09.2023 |
Mesto Giraltovce |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
259
|
mobilné hovory
|
87,96 |
s DPH |
0197977945
|
|
13.09.2023 |
Orange a.s. |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
256
|
elektrina
|
435,06 |
s DPH |
100666153
|
|
12.09.2023 |
Východoslovenská energetika |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
258
|
mäso, vajíčka
|
139,28 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
257
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
303,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
REVIMAD s.r.o. |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
255
|
žalúzie a sieť do EP Giraltovce
|
428,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Ján LIPINSKÝ - JANY |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
254
|
toner
|
140,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Peter Hriž EPRINT |
|
|
|
20.11.2023 |