|
|
Faktúra |
220
|
spotrebný tovar
|
135,05 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
219
|
nafta
|
66,69 |
s DPH |
0547043/00
|
|
31.07.2023 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
218
|
naša strava
|
34,80 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
VIS Slovensko, s.r.o. ŽIlina |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
216
|
verejné obstarávanie zákazky
|
750,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2023 |
TENDER-KONZULT, s.r.o. |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
217
|
daň za ubytovanie
|
13,86 |
s DPH |
|
|
26.07.2023 |
Mesto Svidník |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
214
|
PZP - Opel
|
180,50 |
s DPH |
8019316246
|
|
25.07.2023 |
Allianz |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
215
|
havarijné poistenie - Opel
|
919,53 |
s DPH |
700767147
|
|
25.07.2023 |
Allianz |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
213
|
preprava osôb
|
495,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2023 |
JOMI - Jozef Šak s.r.o. |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
212
|
prenájom priestorov
|
696,00 |
s DPH |
51/2018
|
|
20.07.2023 |
Mesto Giraltovce |
|
|
|
20.11.2023 |
|
Zmluva |
z-9/2023
|
Odstránenie havarijného stavu UVK školských pavilónov I. a II.
|
|
s DPH |
|
|
18.07.2023 |
Dušan Poperník - ENERGOSPOL |
SŠI Svidník |
Mgr. Kaliňák Vladimír |
riaditeľ školy |
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
211
|
podanie stravy
|
408,14 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
Gurmen s.r.o. |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
205
|
plyn
|
91,00 |
s DPH |
9104310745
|
|
17.07.2023 |
SPP |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
207
|
telefónne hovory
|
52,61 |
s DPH |
0046023
|
|
17.07.2023 |
T-COM |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
208
|
elektrina
|
688,32 |
s DPH |
100666153
|
|
17.07.2023 |
Východoslovenská energetika |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
209
|
tlačivá
|
547,63 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
ŠEVT |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
210
|
mobilné hovory
|
87,74 |
s DPH |
0197977945
|
|
17.07.2023 |
Orange a.s. |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
204
|
zber a odvoz odpadu
|
38,40 |
s DPH |
2017/E2083
|
|
17.07.2023 |
ESPIK GROUP s.r.o. |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
206
|
plyn
|
2 110,00 |
s DPH |
9105855066
|
|
17.07.2023 |
SPP |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
199
|
posúdenie zdravotných rizík
|
126,50 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
MFour, s.r.o. |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
201
|
zbierka zákonov 2023 - 4. preddavok
|
138,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Poradca podnikateľa |
|
|
|
20.11.2023 |