|
|
Faktúra |
79
|
elektrina
|
735,38 |
s DPH |
100666153
|
|
13.03.2026 |
Východoslovenská energetika |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
77
|
koberec do ŠMŠ
|
210,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
L.C.TRADE |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
76
|
prenájom priestorov
|
1 777,00 |
s DPH |
14/2022
|
|
10.03.2026 |
Mesto Giraltovce |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
75
|
zber a odvoz odpadu
|
35,67 |
s DPH |
2017/E2083
|
|
10.03.2026 |
ESPIK GROUP s.r.o. |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
74
|
nafta
|
112,36 |
s DPH |
0547043/00
|
|
09.03.2026 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
69
|
ovocie, zelenina
|
606,41 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Ing. Jaroslav Duchoslav |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
72
|
telefónne hovory
|
72,58 |
s DPH |
0046023
|
|
09.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
73
|
interiérové dvere s príslušenstvom
|
277,97 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Peter Pilip Bytservis |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
67
|
cestoviny
|
16,54 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Integrácia s.r.o. |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
71
|
mobilné hovory
|
126,22 |
s DPH |
0197977945
|
|
09.03.2026 |
Orange a.s. |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
70
|
potraviny, mliekárenské výrobky
|
157,35 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
68
|
mäso, vajíčka, ryby
|
215,18 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
63
|
učebné pomôcky
|
249,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
Ivan Čvaň |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
62
|
plyn
|
139,00 |
s DPH |
6303036034
|
|
05.03.2026 |
SPP |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
65
|
internet
|
12,90 |
s DPH |
20240049
|
|
05.03.2026 |
MCOM-NET s.r.o. |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
66
|
spotrebný tovar
|
22,60 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
64
|
potraviny
|
82,62 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
INMEDIA,spol. s r.o. |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
61
|
plyn
|
3 446,00 |
s DPH |
6303036034
|
|
05.03.2026 |
SPP |
|
|
|
17.04.2026 |
|
Zmluva |
z-9/2026
|
Zmluva o poskytovaní verejných dátových služieb
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
MCOM-NET s.r.o. |
SŠI Svidník |
Mgr. Kaliňák Vladimír |
riaditeľ školy |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
60
|
revízia elektroinštalácie
|
387,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD |
|
|
|
17.04.2026 |