|
|
Faktúra |
211
|
mliečne výrobky
|
202,21 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
212
|
potraviny
|
57,56 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
213
|
mäso, vajíčka
|
243,62 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
214
|
časopisy
|
10,95 |
s DPH |
143118
|
|
19.06.2025 |
Slovenska pošta |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
215
|
mäso, vajíčka
|
82,69 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
203
|
nafta
|
103,66 |
s DPH |
0547043/00
|
|
09.06.2025 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
201
|
mobilné hovory
|
126,69 |
s DPH |
0197977945
|
|
09.06.2025 |
Orange a.s. |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
217
|
mlieko
|
19,78 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
190
|
mäso, vajíčka
|
117,44 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
183
|
internet
|
12,90 |
s DPH |
20240049
|
|
03.06.2025 |
MCOM-NET s.r.o. |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
184
|
občerstvenie na CŠH
|
70,80 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
Juraj Maťaš PEKÁREŇ |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
185
|
podanie stravy pre účastníkov CŠH
|
800,80 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
Spojená škola internátna Svidník |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
186
|
ovocie na CŠH
|
96,34 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
Mária Berežná |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
187
|
potraviny
|
77,36 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
INMEDIA,spol. s r.o. |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
188
|
potraviny
|
74,59 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
Makos ,a.s. |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
189
|
ovocie, zelenina
|
272,47 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
Ing. Jaroslav Duchoslav |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
191
|
potraviny
|
219,40 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
200
|
naša strava
|
35,67 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. ŽIlina |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
192
|
chlieb, pečivo
|
155,35 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Juraj Maťaš PEKÁREŇ |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
193
|
plyn
|
3 446,00 |
s DPH |
6303036034
|
|
04.06.2025 |
SPP |
|
|
|
13.06.2025 |