|
|
Faktúra |
22
|
potraviny
|
206,48 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
10
|
vodné, stočné
|
153,68 |
s DPH |
4790006503
|
|
10.01.2025 |
VVS |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9
|
vodné, stočné
|
62,15 |
s DPH |
4790006503
|
|
10.01.2025 |
VVS |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8
|
nafta
|
103,56 |
s DPH |
0547043/00
|
|
10.01.2025 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7
|
zber a odvoz odpadu
|
34,20 |
s DPH |
2017/E2083
|
|
10.01.2025 |
ESPIK GROUP s.r.o. |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6
|
mobilné hovory
|
124,58 |
s DPH |
0197977945
|
|
10.01.2025 |
Orange a.s. |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5
|
Naša strava
|
35,67 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. ŽIlina |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
19
|
Objednávame si u Vás servisné práce a odborné prehliadky plynových zariadení v kotolni a kuchyni pri SŠI Svidník.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
35
|
Objednávame si u Vás vecné ceny a spotrebný materiál podľa vlastného výberu pre účastníkov celoslovenských
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
17
|
Objednávame si u Vás dezinfekčné náplne a papierové obrúsky na rok 2025 pre SŠI Svidník.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
36
|
Objednávame si u Vás poskytnutie ubytovania pre účastníkov celoslovenských hier chlapcov OU / OUI
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
30
|
Objednávame si u Vás opravu protislnečných žalúzií na oknách v elokovanom pracovisku Giraltovce pre
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
31
|
Objednávame si u Vás špotrové trofeje a materiálno technické zabezpečenie podľa vlastného výberu pre účastníkov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
32
|
Objednávame si u Vás nákup občerstvenia podľa vlastného výberu pre účastníkov celoslovenských hier chlapcov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
33
|
Objednávame si u Vás poskytnutie zdravotného zabezpečenia počas celoslovenských hier chlapcov OU / OUI
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
34
|
Objednávame si u Vás tlačiarenské služby pri príležitosti celoslovenských hier chlapcov OU / OUI pre SŠI Svidník.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
42
|
nafta
|
111,91 |
s DPH |
0547043/00
|
|
07.02.2025 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
37
|
Objednávame si u Vás poskytnutie stravy pre účastníkov celoslovenských hier chlapcov OU / OUI konaných 28.5.2024 -
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
28
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu pri príležitosti MDŽ pre SŠI Svidník .
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
38
|
Objednávame si u Vás ubytovanie pre účastníkov celoslovenských hier chlapcov OU / OUI konaných
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
08.01.2025 |