|
Zmluva |
z-4/2025
|
Dohoda o preprave zamestnanca
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
SŠI Palárikova 1602/1 Snina, SŠI Partizánska 52 Svidník |
SŠI Svidník |
Mgr. Kaliňák Vladimír |
riaditeľ školy |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
152
|
ubytovanie ŠH chlapcov OUI
|
87,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
|
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
195
|
ubytovanie účastníkov CŠH
|
1 065,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
Spojená škola internátna Svidník |
|
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
177
|
podanie stravy pre účastníkov CŠH
|
975,65 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
Spojená škola internátna Svidník |
|
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
185
|
podanie stravy pre účastníkov CŠH
|
800,80 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
Spojená škola internátna Svidník |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
331
|
strava - Čonka
|
14,40 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Spojená škola internátna |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
333
|
strava - Husak
|
17,90 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Spojená škola internátna |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
154
|
ubytovanie - CŠH
|
1 050,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
Spojená škola internátna |
|
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
178
|
ubytovanie účastníkov CŠH
|
945,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
Spojená škola internátna |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
332
|
strava - Surmajová K.
|
86,35 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Spojená škola internátna |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
166
|
podanie stravy pre účastníkov CŠH
|
655,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Spojená škola internátna |
|
|
|
15.06.2023 |
|
|
Zmluva |
z-17/2018
|
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Spojená škola Kpt. Nálepku 122, Giraltovce |
SŠI Svidník |
Mgr. Kaliňák Vladimír |
riaditeľ školy |
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
151
|
nafta
|
103,73 |
s DPH |
0547043/00
|
|
09.05.2025 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
149
|
nafta
|
60,62 |
s DPH |
0547043/00
|
|
11.06.2021 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
75
|
nafta
|
77,40 |
s DPH |
0547043/00
|
|
15.03.2023 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
130
|
nafta
|
111,29 |
s DPH |
0547043/00
|
|
28.04.2025 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
78
|
nafta
|
110,55 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
286
|
nafta
|
123,61 |
s DPH |
0547043/00
|
|
09.10.2023 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
301
|
nafta
|
136,73 |
s DPH |
0547043/00
|
|
10.11.2022 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
12
|
nafta
|
81,42 |
s DPH |
0547043/00
|
|
10.01.2022 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
13.03.2023 |