|
|
Faktúra |
4
|
internet
|
12,90 |
s DPH |
20240049
|
|
07.01.2025 |
MCOM-NET s.r.o. |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5
|
Naša strava
|
35,67 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. ŽIlina |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
24
|
stravné za deti EP Giraltovce
|
60,60 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
Materská škola, Dukelská 62, Giraltovce |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
26
|
čistiace prostriedky do kuchyne
|
220,39 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
Hagleitner Hygiene SK |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
16
|
Objednávame si u Vás hygienické a čistiace potreby podľa vlastného výberu na rok 2025 v max. hodnote 3600,00 € s
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
53
|
nafta
|
104,75 |
s DPH |
0547043/00
|
|
25.02.2025 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
47
|
mäso, vajíčka
|
113,52 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
48
|
potraviny
|
148,38 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
49
|
oprava auta
|
247,98 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
Peter Bochnovič, s.r.o. |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
50
|
kancelárske potreby
|
168,74 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
Tlačiareň Akcent s.r.o. |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
51
|
potraviny
|
236,80 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
52
|
mäso, vajíčka
|
172,61 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
54
|
potraviny
|
59,49 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
INMEDIA,spol. s r.o. |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
45
|
zber a odvoz odpadu
|
44,90 |
s DPH |
2017/E2083
|
|
10.02.2025 |
ESPIK GROUP s.r.o. |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
55
|
potraviny
|
143,54 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
INMEDIA,spol. s r.o. |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
56
|
učebné pomôcky
|
232,40 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Ivan Čvaň |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
57
|
potraviny
|
79,66 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Makos ,a.s. |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
58
|
potraviny
|
202,27 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
59
|
potraviny
|
138,88 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
60
|
pekárenské výrobky
|
110,19 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Juraj Maťaš PEKÁREŇ |
|
|
|
10.03.2025 |