|
|
Faktúra |
103
|
mliekárenské výrobky
|
304,52 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
102
|
členský príspevok 2023
|
150,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
Združenie OU, ŠŠ, a ŠVZ Slovenska |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
106
|
mäso, vajíčka
|
47,53 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
105
|
pekárenské výrobky
|
90,84 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
Juraj Maťaš PEKÁREŇ |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
104
|
potraviny
|
62,88 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
Makos ,a.s. |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
101
|
elektrina
|
980,38 |
s DPH |
100666153
|
|
13.04.2023 |
Východoslovenská energetika |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
100
|
telefónne hovory
|
52,61 |
s DPH |
0046023
|
|
12.04.2023 |
T-COM |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
99
|
nafta
|
106,90 |
s DPH |
0547043/00
|
|
12.04.2023 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Objednávka |
32
|
Objednávame si u Vás autobusovú dopravu na kultúrne podujatie konaného dňa 26.04.2023 na trase Svidník -
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
98
|
prenájom priestorov
|
586,89 |
s DPH |
51/2018
|
|
12.04.2023 |
Mesto Giraltovce |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Objednávka |
32
|
Objednávame si u Vás autobusovú dopravu na kultúrne podujatie konaného dňa 26.04.2023 na trase Svidník -
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
|
|
|
15.06.2023 |
|
|
Objednávka |
34
|
Objednávame si u Vás nákup občerstvenia podľa vlastného výberu pre účastníkov celoslovenských hier chlapcov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
97
|
revízia bleskozvodov
|
228,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
VTZ SLOVENSKO, s.r.o. |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Objednávka |
30
|
Objednávame si u Vás opravu plynového ohrievača vody do školskej kuchyne SŠI Svidník .
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
04.05.2023 |
|
|
Objednávka |
31
|
Objednávame si u Vás opravu a servis motorovej snežnej frézy pre SŠI Svidník .
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
96
|
zber a odvoz odpadu
|
38,40 |
s DPH |
2017/E2083
|
|
05.04.2023 |
ESPIK GROUP s.r.o. |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Objednávka |
30
|
Objednávame si u Vás opravu plynového ohrievača vody do školskej kuchyne SŠI Svidník .
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
|
|
|
|
15.06.2023 |
|
|
Objednávka |
34
|
Objednávame si u Vás nákup občerstvenia podľa vlastného výberu pre účastníkov celoslovenských hier chlapcov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
|
|
|
|
15.06.2023 |
|
|
Objednávka |
31
|
Objednávame si u Vás opravu a servis motorovej snežnej frézy pre SŠI Svidník .
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
|
|
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
93
|
mäso, vajíčka
|
158,54 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
14.04.2023 |