|
|
Faktúra |
92
|
spotrebný materiál
|
129,20 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
ALNA SK s.r.o. |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
94
|
syr
|
33,92 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
95
|
ovocie, zelenina
|
481,51 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Mária Berežná |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
91
|
plyn
|
91,00 |
s DPH |
9104310745
|
|
04.04.2023 |
SPP |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
90
|
plyn
|
2 110,00 |
s DPH |
9105865066
|
|
04.04.2023 |
SPP |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
89
|
Preprava osob
|
482,46 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
JOMI - Jozef Šak s.r.o. |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
88
|
degustácia
|
900,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
CHateau Viničky, s.r.o. Košice |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
87
|
potraviny
|
345,02 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
INMEDIA,spol. s r.o. |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
86
|
potraviny, mliekárenské výrobky
|
159,19 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
85
|
mäso, vajíčka
|
155,41 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
84
|
čistiace prostriedky
|
2 546,80 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
Ivan Čvaň |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
83
|
potraviny
|
347,58 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
82
|
mäso, vajíčka
|
96,73 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
81
|
ovocie, zelenina
|
540,52 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
Mária Berežná |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
80
|
zbierka zákonov - 2. preddavok 2023
|
138,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
Poradca podnikateľa |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
70
|
mliekárenské výrobky
|
39,10 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
71
|
mäso, vajíčka
|
165,03 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
72
|
prenájom priestorov
|
586,89 |
s DPH |
51/2018
|
|
15.03.2023 |
Mesto Giraltovce |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
73
|
dezinsekcia
|
504,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
MR Servis spol. s r.o. |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
74
|
telefónne hovory
|
52,61 |
s DPH |
0046023
|
|
15.03.2023 |
T-COM |
|
|
|
14.04.2023 |