|
|
Faktúra |
48
|
dezinsekcia
|
504,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
MR Servis spol. s r.o. |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
49
|
servis garážovej brány
|
54,30 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
CAPURARE s.r.o. |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
47
|
pracovné oblečenie
|
230,99 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
MARMON-SK s.r.o. |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
46
|
potraviny, mliekárenské výrobky
|
283,91 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
45
|
divadelné predstavenie
|
57,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
Štátne divadlo Košice |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
44
|
vajíčka
|
23,76 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
43
|
mäso, vajíčka
|
190,17 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
42
|
nafta
|
95,85 |
s DPH |
0547043/00
|
|
13.02.2023 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
41
|
telefónne hovory
|
52,61 |
s DPH |
0046023
|
|
13.02.2023 |
T-COM |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
42
|
nafta
|
95,85 |
s DPH |
0547043/00
|
|
13.02.2023 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40
|
elektrina
|
834,58 |
s DPH |
100666153
|
|
09.02.2023 |
Východoslovenská energetika |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
40
|
elektrina
|
834,58 |
s DPH |
100666153
|
|
09.02.2023 |
Východoslovenská energetika |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
39
|
mobilné hovory
|
87,80 |
s DPH |
0197977945
|
|
08.02.2023 |
Orange a.s. |
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
39
|
mobilné hovory
|
87,80 |
s DPH |
0197977945
|
|
08.02.2023 |
Orange a.s. |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
38
|
čistiace prostriedky do kuchyne
|
221,66 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
Hagleitner Hygiene SK |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
37
|
potraviny
|
154,58 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
33
|
prenájom priestorov
|
586,89 |
s DPH |
51/2018
|
|
07.02.2023 |
Mesto Giraltovce |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Objednávka |
24
|
Objednávame si u Vás prehliadku a servisné práce garažových brán v kotolni SŠI svidník.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
|
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
32
|
služby Ives
|
216,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
IVES |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Objednávka |
25
|
Objednávame si u Vás autobusovú prepravu na divadelné predstavenie Marad Sade konaného dňa 23.02.2023 na
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
13.03.2023 |