|
|
Faktúra |
281
|
potraviny
|
576,66 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
280
|
interiérové vybavenie a posteľné prádlo do ŠMŠ
|
1 743,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
279
|
spotrebný materiál
|
22,95 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
ALNA SK s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
278
|
spotrebný materiál
|
52,47 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
ALNA SK s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
277
|
plyn
|
139,00 |
s DPH |
6303036034
|
|
04.09.2024 |
SPP |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
276
|
plyn
|
3 446,00 |
s DPH |
6303036034
|
|
04.09.2024 |
SPP |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
275
|
potraviny
|
151,98 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
INMEDIA,spol. s r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
274
|
mäso, vajíčka
|
243,74 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
273
|
svietidlo
|
99,70 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
272
|
učebnice
|
3 371,35 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
271
|
maliarske práce v sklade kuchyne
|
2 194,11 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Vladislav Gula |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
270
|
maliarske a natieračské práce v ŠMŠ
|
2 784,57 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Vladislav Gula |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
300
|
poistenie majetku
|
2 458,66 |
s DPH |
550023758
|
|
19.09.2024 |
Allianz |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
302
|
nafta
|
107,45 |
s DPH |
0547043/00
|
|
24.09.2024 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
268
|
koberec do ŠMŠ
|
183,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
L.C.TRADE |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
319
|
pracovný zošit k dejepisu
|
68,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
Preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
333
|
mäso, vajíčka
|
159,47 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
332
|
mobilné hovory
|
123,21 |
s DPH |
0197977945
|
|
08.10.2024 |
Orange a.s. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
331
|
kuchynské potreby
|
352,85 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
KAMAJ SK, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
330
|
telefónne hovory
|
70,81 |
s DPH |
0046023
|
|
08.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.10.2024 |