|
|
Faktúra |
446
|
vodné, stočné
|
1 001,21 |
s DPH |
4790006503
|
|
17.12.2025 |
VVS |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
445
|
potraviny
|
386,80 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
443
|
činnosť technika PO
|
99,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
REVIMAD s.r.o. |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
442
|
potraviny
|
90,44 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
INMEDIA,spol. s r.o. |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Objednávka |
73
|
Objednávame si u Vás nákup občerstvenia a pochutín podľa vlastného výberu pri príležitosti predvianočného
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
19.01.2026 |
|
Zmluva |
z-11/2025
|
Kolektívna zmluva na rok 2026
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
ZO OZ PŠaV pri SŠI Svidník |
SŠI Svidník |
Mgr. Kaliňák Vladimír |
riaditeľ školy |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
441
|
stravné deti EP Giraltovce
|
109,30 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Materská škola, Dukelská 62, Giraltovce |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
440
|
stravné deti EP Giraltovce
|
316,50 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Materská škola, Dukelská 62, Giraltovce |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
439
|
mäso, vajíčka
|
289,20 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
433
|
odborné prehliadky plynových zariadení
|
1 329,63 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
Marek Matej-PLYNOMA |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
434
|
spotrebný tovar
|
95,40 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
Marek Špak |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
435
|
spotrebný tovar
|
5,31 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
Marek Špak |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
436
|
spotrebný materiál
|
63,05 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
ALNA SK s.r.o. |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
437
|
spotrebný materiál
|
15,90 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
ALNA SK s.r.o. |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
438
|
mlieko, potraviny
|
69,68 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
431
|
pracovné odevy
|
254,52 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
MARMON-SK s.r.o. |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
430
|
úprava podkladu pod okapový chodník
|
187,66 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
Sociálny podnik mesta Svidník, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
429
|
prenájom priestorov
|
1 777,00 |
s DPH |
14/2022
|
|
10.12.2025 |
Mesto Giraltovce |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
432
|
papierové utierky
|
867,15 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
LUSJA,s.r.o. Textilná 23 Ružomberok |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
428
|
prenájom priestorov
|
1 777,00 |
s DPH |
14/2022
|
|
09.12.2025 |
Mesto Giraltovce |
|
|
|
19.01.2026 |