|
|
Objednávka |
47
|
Objednávame si u Vás 41 mikulášskych balíčkov pre zamestnancov SŠI Svidník v celkovej hodnote 410,00 € s DPH.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
301
|
nafta
|
136,73 |
s DPH |
0547043/00
|
|
10.11.2022 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
295
|
ovocie zelenina
|
313,99 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
Mária Berežná |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
293
|
pekárenské výrobky
|
42,81 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
Juraj Maťaš PEKÁREŇ |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
294
|
potraviny
|
25,55 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
Makos ,a.s. |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
283
|
nafta
|
136,82 |
s DPH |
0547043/00
|
|
13.10.2022 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
279
|
ovocie, zelenina
|
284,02 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Mária Berežná |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
277
|
potraviny
|
45,20 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
Makos ,a.s. |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
276
|
potraviny
|
29,25 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
Makos ,a.s. |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
278
|
pekárenské výrobky
|
41,52 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
Juraj Maťaš PEKÁREŇ |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Objednávka |
46
|
Objednávame si u Vás školské potreby na podporu výchovy k plneniu školských povinností pre18 detí v celkovej hodnote
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
219
|
nafta
|
136,60 |
s DPH |
0547043/00
|
|
14.07.2022 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
206
|
ovocie, zelenina
|
170,95 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
Mária Berežná |
|
|
|
13.03.2023 |
|
Zmluva |
z-9/2022
|
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
Mgr. Vladimír Kaliňák |
SŠI Svidník |
RNDr. Bc. Mária Takáčová, v zastúpení |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Prešove |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
188
|
nafta
|
123,29 |
s DPH |
0547043/00
|
|
13.06.2022 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
183
|
mliekárenské výrobky
|
54,11 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
182
|
ovocie, zelenina
|
599,05 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
Mária Berežná |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
181
|
pekárenské výrobky
|
144,84 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
Juraj Maťaš PEKÁREŇ |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
180
|
potraviny
|
26,45 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
Makos ,a.s. |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
178
|
plyn
|
80,00 |
s DPH |
9104310745
|
|
09.06.2022 |
SPP |
|
|
|
13.03.2023 |