|
|
Faktúra |
149
|
nafta
|
60,62 |
s DPH |
0547043/00
|
|
11.06.2021 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
143
|
ovocie, zelenina
|
757,43 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Mária Berežná |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Objednávka |
29
|
Objednávame si u Vás autobusovú prepravu na deň 01.07.2021 na trase Svidník - Domaša -Dobrá a späť pre
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
142
|
mliekárenské výrobky
|
70,01 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Objednávka |
28
|
Objednávame si u Vás plavbu výletnou loďou Bohémia pre zamestnancov SŠI Svidník na deň 1.7.2021 na čas 10,45
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
13.03.2023 |
|
Zmluva |
z-9/2021
|
Dodatok č. 005 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
SPP a.s. Bratislava |
SŠI Svidník |
Mgr. Kaliňák Vladimír |
riaditeľ školy |
28.05.2021 |
|
|
Zmluva |
z-8/2021
|
Dodatok č. 004 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
SPP a.s. Bratislava |
SŠI Svidník |
Mgr. Kaliňák Vladimír |
riaditeľ školy |
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
27
|
Objednávame si u Vás servisné práce na automobile Opel vivaro na rok 2021 pre SŠI Svidník.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
13.03.2023 |
|
|
Objednávka |
26
|
Objednávame si u Vás opravu klimatizácie automobilu Opel Vivaro pre SŠI Svidník.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
71
|
potraviny
|
28,98 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
Makos ,a.s. |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Zmluva |
z-7/2021
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
SŠI Svidník |
Mgr. Kaliňák Vladimír |
riaditeľ školy |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
72
|
mliekárenské výrobky
|
51,57 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
64
|
ovocie, zelenina
|
41,52 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
Mária Berežná |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
45
|
potraviny
|
38,89 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Makos ,a.s. |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Objednávka |
25
|
Objednávame si u Vás vypracovanie žiadosti o súhlas na vydanie rozhodnutí na ochranu ovzdušia, pre životné
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
13.03.2023 |
|
|
Objednávka |
24
|
Objednávame si u Vás 32 ks karafiátov pri príležitosti MDŽ pre SŠI Svidník .
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
13.03.2023 |
|
|
Objednávka |
22
|
Objednávame si u Vás školské potreby podľa vlastného výberu na podporu výchovy v k plneniu školských povinností
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
13.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23
|
Objednávame si u Vás sanitu,keramické obklady ,dlažby a príslušenstvo pre murársku dielňu pri SŠI Svidník.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
13.03.2023 |
|
|
Objednávka |
21
|
Objednávame si u Vás opravu snežnej frézy pre SŠI Svidník .
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
12
|
nafta
|
50,43 |
s DPH |
0547043/00
|
|
11.01.2021 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
13.03.2023 |