|
|
Faktúra |
410
|
ovocie, zelenina
|
742,26 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Ing. Jaroslav Duchoslav |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
403
|
plyn
|
2 000,00 |
s DPH |
6303036034
|
|
02.12.2025 |
SPP |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
404
|
výkon technika BOZP
|
99,00 |
s DPH |
5/2025
|
|
02.12.2025 |
František Hnatko |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
405
|
divadelné predstavenie
|
190,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Babadlo, n.o. |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
406
|
divadelné predstavenie
|
190,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Babadlo, n.o. |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
407
|
spotrebný tovar
|
63,05 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
ALNA SK s.r.o. |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
399
|
potraviny
|
322,64 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
400
|
internet
|
12,90 |
s DPH |
20240049
|
|
01.12.2025 |
MCOM-NET s.r.o. |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
401
|
zber a odvoz odpadu
|
71,09 |
s DPH |
2017/E2083
|
|
01.12.2025 |
ESPIK GROUP s.r.o. |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
398
|
stravné pre deti EP Giraltovce
|
141,60 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
Materská škola, Dukelská 62, Giraltovce |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
396
|
potraviny
|
310,67 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
397
|
stravné pre deti EP Giraltovce
|
341,20 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
Materská škola, Dukelská 62, Giraltovce |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
395
|
potraviny
|
16,54 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
Integrácia s.r.o. |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
394
|
Pralinky na vianoce
|
403,84 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
CALBUCO s.r.o. |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
393
|
látka
|
138,99 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
GOTANA s.r.o. |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Objednávka |
72
|
Objednávame si u Vás tvorivo- edukačné aktivity s deťmi predprimárneho veku Špeciálnej materskej školy, Partizánska
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
392
|
mäso
|
277,71 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
390
|
pečenie pre predškolákov
|
300,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
MAC academy s.r.o. |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
391
|
wellness pre predškolákov
|
144,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
Hotel Slávia Svidník s.r.o. |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
389
|
potraviny
|
142,13 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
INMEDIA,spol. s r.o. |
|
|
|
19.01.2026 |