|
|
Faktúra |
344
|
daň za ubytovanie
|
26,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
Mesto Svidník |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
343
|
potraviny
|
314,92 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
341
|
tonery
|
140,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
Peter Hriž EPRINT |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
342
|
tonery
|
221,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
Peter Hriž EPRINT |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
339
|
prenájom priestorov
|
1 777,00 |
s DPH |
14/2022
|
|
13.10.2025 |
Mesto Giraltovce |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
340
|
mobilné hovory
|
126,22 |
s DPH |
0197977945
|
|
13.10.2025 |
Orange a.s. |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Objednávka |
64
|
Objednávame si u Vás edukačno-poznávacie a tvorivé aktivity pre deti predškolského veku Špeciálnej
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
338
|
mäso, vajíčka
|
160,98 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
336
|
Vypracovanie verejného obstarávania
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
TENDER-KONZULT, s.r.o. |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
337
|
telefónne hovory
|
72,58 |
s DPH |
0046023
|
|
13.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
335
|
nafta
|
113,35 |
s DPH |
0547043/00
|
|
10.10.2025 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
20.10.2025 |
|
Zmluva |
z-9/2025
|
Zmluva o dielo č. 01/2025
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
D stav s.r.o. |
SŠI Svidník |
Mgr. Kaliňák Vladimír |
riaditeľ školy |
10.10.2025 |
|
|
Zmluva |
z-10/2025
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/2025 zo dňa 10.10.2025
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
D stav s.r.o. |
SŠI Svidník |
Mgr. Kaliňák Vladimír |
riaditeľ školy |
10.10.2025 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
vo-1/2025
|
Zateplenie školského pavilónu I. SŠI, Partizánska 52, Svidník
|
166 652.28 |
s DPH |
|
Podlimitná zákazka zadávaná podľa § 108 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov postupom s odoslaním Výzvy na predkladanie ponúk min. trom hospodárskym subjektom bez jej zverejnenia. Použitá elektronická platforma verejného obstarávania IS EVO. |
10.10.2025 |
D stav s.r.o. |
SŠI Svidník |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
334
|
činnosť technika PO
|
99,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
REVIMAD s.r.o. |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
331
|
strava - Čonka
|
14,40 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Spojená škola internátna |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
330
|
naša strava
|
35,67 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. ŽIlina |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
329
|
elektrina
|
637,84 |
s DPH |
100666153
|
|
08.10.2025 |
Východoslovenská energetika |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
332
|
strava - Surmajová K.
|
86,35 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Spojená škola internátna |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
333
|
strava - Husak
|
17,90 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Spojená škola internátna |
|
|
|
20.10.2025 |