|
|
Objednávka |
41
|
Objednávame si u Vás športovú obuv podľa vlastného výberu do športovej haly pre účastníkov celoslovenských hier
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Objednávka |
42
|
Objednávame si u Vás prenájom športovej haly na deň 30.5.2019 pre účastníkov celoslovenských hier
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Objednávka |
38
|
Objednávame si u Vás tlačiarenské služby pri príležitosti celoslovenských hier chlapcov OU / OUI pre SŠI Svidník.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Objednávka |
37
|
Objednávame si u Vás poskytnutie zdravotného zabezpečenia počas celoslovenských hier chlapcov OU / OUI
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Objednávka |
36
|
Objednávame si u Vás 3 darčekové koše pre účastníkov celoslovenských hier chlapcov OU / OUI pre SŠI Svidník v
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Objednávka |
39
|
Objednávame si u Vás poskytnutie stravy pre účastníkov celoslovenských hier chlapcov OU / OUI konaných 29.5.2019 -
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Objednávka |
31
|
Objednávame si u Vás špotrové trofeje a materiálno technické zabezpečenie podľa vlastného výberu pre účastníkov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Objednávka |
35
|
Objednávame si u Vás vecné ceny a spotrebný materiál podľa vlastného výberu pre účastníkov celoslovenských
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Objednávka |
34
|
Objednávame si u Vás nákup občerstvenia podľa vlastného výberu pre účastníkov celoslovenských hier chlapcov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
148
|
pečivo, chlieb
|
73,04 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
Juraj Maťaš PEKÁREŇ |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
146
|
nafta
|
76,82 |
s DPH |
0547043/00
|
|
10.05.2019 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Objednávka |
33
|
Objednávame si u Vás materiálno - spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie pre SŠI Svidník v hodnote
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
Zmluva |
z-8/2019
|
Výkon bezpečnostno - technickej služby
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
Matúš Maďar - REVIMAD Bardejov |
SŠI Svidník |
Mgr. Kaliňák Vladimír |
riaditeľ školy |
29.04.2019 |
|
|
Objednávka |
32
|
Objednávame si u Vás vchodové plastové dvere do murárskej dielne OUI pri SŠI Svidník v max. hodnote 1200 € s DPH .
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
108
|
nafta
|
92,09 |
s DPH |
0547043/00
|
|
08.04.2019 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
105
|
potraviny
|
83,98 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
Makos ,a.s. |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
106
|
ovocie, zelenina
|
437,18 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
Mária Berežná |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
100
|
mliekárenské výrobky
|
118,20 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
103
|
mäsové výrobky
|
39,90 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
TAURIS Cassovia, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
102
|
pekárenské výrobky
|
140,26 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
Juraj Maťaš PEKÁREŇ |
|
|
|
13.03.2023 |