|
|
Objednávka |
52
|
Objednávame si u Vás úradné meranie spotreby paliva na automobil Opel Vivaro pre SŠI Svidník.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Objednávka |
51
|
Objednávame si u Vás vypracovanie posudku, rozpočtu a výkazu výmer pre spracovanie súťažných podkladov na
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Objednávka |
50
|
Objednávame si u Vás servisné služby k stravovaciemu programu SSP pre SŠI Svidník na rok 2018.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Objednávka |
49
|
Objednávame si u Vás 4 ks zimných pneumatík s prezutím na automobil Opel Vivaro pre SŠI Svidník
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
267
|
nafta
|
177,75 |
s DPH |
0547043/00
|
|
08.10.2018 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Objednávka |
48
|
Objednávame si u Vás pravidelnú kontrolu vykurovacích systémov podľa zákona č. 314/2012 Z.z pre SŠI Svidník.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Objednávka |
47
|
Objednávame si u Vás hygienické a čistiace potreby podľa vlastného výberu v max. hodnote 2300,00 € s DPH pre
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Objednávka |
46
|
Objednávame si u Vás školské potreby na podporu výchovy k plneniu školských povinností pre 66 detí v celkovej hodnote
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2018 |
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Objednávka |
45
|
Objednávame si u Vás školenie BOZP pre zamestnancov SŠI Svidník v hodnote 50,00 € s DPH.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Objednávka |
44
|
Objednávame si u Vás náhradný diel na Brother owerlock 3034 D pre OUI pri SŠI Svidník .
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
235
|
rohože do auta
|
244,50 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
PK AUTO s.r.o. |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
231
|
elektrická energia
|
272,09 |
s DPH |
100666153
|
|
11.09.2018 |
Východoslovenská energetika |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
228
|
plastohliníková tabuľa PrŠ Giraltovce
|
24,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
Tlačiareň svidnícka, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230
|
žehlička + žehliaci stôl
|
833,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
ANIR,s.r.o. |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
229
|
skriňa do kuchyne
|
298,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
MITRU, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
227
|
prenájom priestorov
|
423,56 |
s DPH |
51/2018
|
|
07.09.2018 |
Mesto Giraltovce |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
226
|
nafta
|
86,89 |
s DPH |
0547043/00
|
|
07.09.2018 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
223
|
počítačové komponenty
|
244,20 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
Mgr. Matúš Vachna MaM |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
219
|
plyn
|
1 816,00 |
s DPH |
9105865066
|
|
05.09.2018 |
SPP |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
220
|
plyn
|
76,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
SPP |
|
|
|
13.03.2023 |