|
|
Faktúra |
68
|
kvety
|
22,40 |
s DPH |
|
|
09.03.2018 |
Ivana Gľuzová |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Objednávka |
24
|
Objednávame si u Vás aktualizačnú odbornú prípravu kuriča Pavel Leľo pre SŠI Svidník.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23
|
Objednávame si u Vás 28 ks karafiátov pri príležitosti MDŽ pre SŠI Svidník .
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Objednávka |
22
|
Objednávame si u Vás školské potreby na podporu výchovy k plneniu školských povinností pre 71 detí v celkovej hodnote
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2018 |
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
48
|
preprava osôb
|
110,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2018 |
JOMI - Jozef Šak s.r.o. |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
37
|
ovocie, zelenina
|
51,68 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
Juraj Maťaš PEKÁREŇ |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
36
|
ovocie, zelenina
|
364,36 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
Mária Berežná |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
38
|
potraviny
|
39,29 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
Makos ,a.s. |
|
|
|
13.03.2023 |
|
Zmluva |
z-11/2018
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava |
SŠI Svidník |
Mgr. Kaliňák Vladimír |
riaditeľ školy |
09.02.2018 |
|
|
Zmluva |
z-10/2018
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica |
SŠI Svidník |
Mgr. Kaliňák Vladimír |
riaditeľ školy |
09.02.2018 |
|
|
Objednávka |
21
|
Na základe výsledku verejného obstarávania si u Vás objednávame službu s názvom " Poskytovanie služieb
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
33
|
mliekárenské výrobky
|
90,76 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Objednávka |
18
|
Objednávame si u Vás opravu kľučky na vchodových dverách do spojovacieho objektu SŠI Svidník.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Objednávka |
20
|
Objednávame si u Vás autobusovú prepravu na divadelné predstavenie Nikola Šuhaj konaného dňa 06.02.2018
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Objednávka |
19
|
Objednávame si u Vás čistiace a hygienické prostriedky pre kuchyňu SŠI Svidník na rok 2018 v max. hodnote
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Objednávka |
16
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu pre SŠI Svidník na rok 2018 .
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Objednávka |
17
|
Objednávame si u Vás kalibráciu váh v školskej kuchyni pri SŠI Svidník.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Objednávka |
15
|
Objednávame si u Vás servis a opravu kopírovacích strojov Toshiba pre SŠI Svidník na rok 2018.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Objednávka |
14
|
Objednávame si u Vás opravu práčky v práčovni SŠi Svidník.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
|
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
6
|
nafta
|
107,06 |
s DPH |
0547043/00
|
|
08.01.2018 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
13.03.2023 |