|
|
Faktúra |
386
|
zákony 2026
|
163,25 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
Poradca podnikateľa |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
388
|
mimoškolaská aktivita
|
240,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
Doggie Tour s.r.o. |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
387
|
zákony 2025
|
25,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
Poradca podnikateľa |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
385
|
potraviny
|
232,72 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Objednávka |
70
|
Objednávame si u Vás špotrové trofeje, podľa vlastného výberu v max. hodnote 30,00 € s DPH pre SŠI Svidník.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
19.01.2026 |
|
|
Objednávka |
71
|
Objednávame si u Vás servisné práce a odborné prehliadky plynových zariadení v kotolni a kuchyni SŠI Svidník.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
19.01.2026 |
|
|
Objednávka |
67
|
Objednávame si u Vás rehabilitačné cvičenia vo welness, pre deti predškolského veku ŠMŠ Svidník.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
19.01.2026 |
|
|
Objednávka |
68
|
Objednávame si u Vás edukačno - tvorivé aktivity pre deti predškolského veku ŠMŠ Svidník.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
19.01.2026 |
|
|
Objednávka |
69
|
Objednávame si u Vás úpravu podkladu pod okapový chodník pri objekte kotolne SŠI Svidník v max. hodnote 200,00 Eur. s
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
384
|
mäso, vajíčka
|
264,74 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
383
|
verejná správa
|
265,68 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
Poradca podnikateľa |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
382
|
tlačiareň
|
337,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Peter Hriž EPRINT |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
381
|
potraviny
|
342,02 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
376
|
telefónne hovory
|
72,75 |
s DPH |
0046023
|
|
10.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
377
|
nafta
|
105,55 |
s DPH |
0547043/00
|
|
10.11.2025 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
378
|
prenájom priestorov
|
1 777,00 |
s DPH |
14/2022
|
|
10.11.2025 |
Mesto Giraltovce |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
379
|
mäso, vajíčka
|
355,40 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
380
|
cestoviny
|
16,54 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Integrácia s.r.o. |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Objednávka |
66
|
Objednávame si u Vás divadelné predstavenie pre SŠI Svidník
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
372
|
zber a odvoz odpadu
|
74,11 |
s DPH |
2017/E2083
|
|
07.11.2025 |
ESPIK GROUP s.r.o. |
|
|
|
19.01.2026 |