|
|
Faktúra |
240
|
činnosť technika BOZP
|
99,00 |
s DPH |
5/2025
|
|
07.07.2025 |
František Hnatko |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
239
|
doprava na výlet zamestnancov
|
361,37 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Mgr. Peter Mihalík - PEMSport |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
238
|
ubytovanie - výlet zamestnancov
|
1 102,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
Martina Kočinská |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
222
|
pekárenské výrobky
|
94,43 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Juraj Maťaš PEKÁREŇ |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
229
|
občerstvenie pri 60. výročí školy
|
881,30 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Vermex, s.r.o. |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
223
|
ovocie, zelenina
|
418,96 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Mária Berežná |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
224
|
ovocie, zelenina
|
158,68 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Ing. Jaroslav Duchoslav |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
221
|
potraviny
|
130,65 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Makos ,a.s. |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
225
|
strava EP Giraltovce
|
147,80 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Materská škola, Dukelská 62, Giraltovce |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
226
|
strava EP Giraltovce
|
57,50 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Materská škola, Dukelská 62, Giraltovce |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
227
|
nástenka korková
|
57,50 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
COLTSUN-CONSULT s.r.o. |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
235
|
Spotrebný materiál
|
76,69 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
ALNA SK s.r.o. |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
230
|
záhradnícky tovar
|
31,30 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Ing. Jaroslav Duchoslav |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
237
|
internet
|
12,90 |
s DPH |
20240049
|
|
02.07.2025 |
MCOM-NET s.r.o. |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
231
|
dovoz dreva
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Tomáš Matkobiš TaM s.r.o. |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
228
|
občerstvenie pri 60. výročí školy
|
1 097,15 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Vermex, s.r.o. |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
236
|
Spotrebný materiál
|
6,80 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
ALNA SK s.r.o. |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
233
|
plyn
|
139,00 |
s DPH |
6303036034
|
|
02.07.2025 |
SPP |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
234
|
plyn
|
3 446,00 |
s DPH |
6303036034
|
|
02.07.2025 |
SPP |
|
|
|
20.10.2025 |
|
Zmluva |
z-8/2025
|
Dodatok č. 01 ku Kolektívnej zmluve na rok 2025
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Základná organizácia OZ PŠaV pri Spojenej škole internátnej, Partizánska 52, Svidník, zastúpená Mgr. Martinom Smolkom |
SŠI Svidník |
Mgr. Kaliňák Vladimír |
riaditeľ školy |
01.07.2025 |