|
|
Faktúra |
441
|
stravné deti EP Giraltovce
|
109,30 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Materská škola, Dukelská 62, Giraltovce |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
440
|
stravné deti EP Giraltovce
|
316,50 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Materská škola, Dukelská 62, Giraltovce |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
434
|
spotrebný tovar
|
95,40 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
Marek Špak |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
433
|
odborné prehliadky plynových zariadení
|
1 329,63 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
Marek Matej-PLYNOMA |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
435
|
spotrebný tovar
|
5,31 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
Marek Špak |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
436
|
spotrebný materiál
|
63,05 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
ALNA SK s.r.o. |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
437
|
spotrebný materiál
|
15,90 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
ALNA SK s.r.o. |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
438
|
mlieko, potraviny
|
69,68 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
432
|
papierové utierky
|
867,15 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
LUSJA,s.r.o. Textilná 23 Ružomberok |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
431
|
pracovné odevy
|
254,52 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
MARMON-SK s.r.o. |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
429
|
prenájom priestorov
|
1 777,00 |
s DPH |
14/2022
|
|
10.12.2025 |
Mesto Giraltovce |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
430
|
úprava podkladu pod okapový chodník
|
187,66 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
Sociálny podnik mesta Svidník, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
428
|
prenájom priestorov
|
1 777,00 |
s DPH |
14/2022
|
|
09.12.2025 |
Mesto Giraltovce |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
427
|
nafta
|
205,90 |
s DPH |
0547043/00
|
|
09.12.2025 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
426
|
interiérové vybavenie do ŠMŠ
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
Eduard Bobák - EDDY |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
425
|
interiérové vybavenie do ŠMŠ
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
Eduard Bobák - EDDY |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
422
|
mobilné hovory
|
130,33 |
s DPH |
0197977945
|
|
08.12.2025 |
Orange a.s. |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
424
|
cestoviny
|
38,59 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Integrácia s.r.o. |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
423
|
mäso, vajíčka
|
243,65 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
421
|
telefónne hovory
|
72,58 |
s DPH |
0046023
|
|
05.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.01.2026 |