|
|
Faktúra |
420
|
naša strava
|
35,67 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. ŽIlina |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
418
|
elektrina
|
756,00 |
s DPH |
100666153
|
|
04.12.2025 |
Východoslovenská energetika |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
419
|
pekárenské výrobky
|
190,45 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Juraj Maťaš PEKÁREŇ |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
415
|
celodenná strava v internáte
|
33,00 |
s DPH |
2025002110
|
|
02.12.2025 |
Spojená škola internátna |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
403
|
plyn
|
2 000,00 |
s DPH |
6303036034
|
|
02.12.2025 |
SPP |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
417
|
zákony 2025
|
105,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Poradca podnikateľa |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
414
|
celodenná strava v internáte
|
26,10 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Spojená škola internátna |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
402
|
plyn
|
133,00 |
s DPH |
6303036034
|
|
02.12.2025 |
SPP |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
416
|
poplatok za upomienku
|
5,00 |
s DPH |
4790006503
|
|
02.12.2025 |
VVS |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
404
|
výkon technika BOZP
|
99,00 |
s DPH |
5/2025
|
|
02.12.2025 |
František Hnatko |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
407
|
spotrebný tovar
|
63,05 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
ALNA SK s.r.o. |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
413
|
celodenná strava v internáte
|
65,40 |
s DPH |
2025001064
|
|
02.12.2025 |
Spojená škola internátna |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
406
|
divadelné predstavenie
|
190,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Babadlo, n.o. |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
412
|
potraviny
|
316,28 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
411
|
potraviny
|
89,19 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Makos ,a.s. |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
410
|
ovocie, zelenina
|
742,26 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Ing. Jaroslav Duchoslav |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
409
|
stavebný materiál OUI
|
49,37 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Peter Pilip Bytservis |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
408
|
spotrebný materiál
|
125,79 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
ALNA SK s.r.o. |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
405
|
divadelné predstavenie
|
190,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Babadlo, n.o. |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
400
|
internet
|
12,90 |
s DPH |
20240049
|
|
01.12.2025 |
MCOM-NET s.r.o. |
|
|
|
19.01.2026 |