|
|
Faktúra |
337
|
plávajúca podlaha
|
414,60 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
Kamil Petrík - LUKA |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
336
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
2 686,54 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
Ivan Čvaň |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
335
|
učebné pomôcky
|
215,80 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Ivan Čvaň |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
334
|
nafta
|
166,89 |
s DPH |
0547043/00
|
|
09.10.2024 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
333
|
mäso, vajíčka
|
159,47 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
332
|
mobilné hovory
|
123,21 |
s DPH |
0197977945
|
|
08.10.2024 |
Orange a.s. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
331
|
kuchynské potreby
|
352,85 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
KAMAJ SK, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
330
|
telefónne hovory
|
70,81 |
s DPH |
0046023
|
|
08.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
329
|
prenájom priestorov
|
1 750,00 |
s DPH |
51/2018
|
|
08.10.2024 |
Mesto Giraltovce |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
328
|
potraviny
|
174,44 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
326
|
pekárenské výrobky
|
148,78 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Juraj Maťaš PEKÁREŇ |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
310
|
stravné za deti ŠMŠ Giraltovce
|
148,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Materská škola, Dukelská 62, Giraltovce |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
317
|
spotrebný materiál
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
ALNA SK s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
311
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
206,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
REVIMAD s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
312
|
mäso, vajíčka
|
153,73 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
313
|
potraviny
|
18,65 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
314
|
poplatok za internet
|
12,90 |
s DPH |
20240049
|
|
02.10.2024 |
MCOM-NET s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
315
|
plyn
|
3 446,00 |
s DPH |
6303036034
|
|
02.10.2024 |
SPP |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
316
|
plyn
|
139,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
SPP |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
318
|
spotrebný materiál
|
49,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
ALNA SK s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |