|
|
Faktúra |
431
|
nafta
|
110,06 |
s DPH |
0547043/00
|
|
30.12.2024 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
432
|
kancelárske potreby
|
151,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Ivan Čvaň |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
433
|
kuchynské potreby
|
321,30 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
ALNA SK s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
434
|
potraviny
|
42,77 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
436
|
potraviny
|
59,54 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Makos ,a.s. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
427
|
oprava práčovne a sušiarne
|
9 995,98 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
D stav, s.r.o. Svidník |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
437
|
ovocie, zelenina
|
374,37 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Mária Berežná |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
438
|
chlieb, pečivo
|
72,71 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Juraj Maťaš PEKÁREŇ |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
20
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu pre SŠI Svidník
na rok 2025 v max. hodnote 400,00 € s
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
1
|
Objednávame si u Vás tonery , servis a konponenty do tlačiarní pre SŠI Svidník na rok 2024 .
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2
|
Objednávame si u Vás vodoinštalačný , kurenársky a spotrebný materiál podľa vlastného výberu pre SŠI Svidník
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
3
|
Objednávame si u Vás stravné lístky , kancelárske potreby , tlačivá a tlačiarenské služby pe SŠI Svidník na rok
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
428
|
kuchynské potreby
|
517,81 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
Branislav Dvoriščák-GASTRO-GALAXI |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
426
|
oprava omietok v suteréne internátu
|
3 004,02 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
Dušan Kuzma Svidník |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
409
|
mäso, vajíčka
|
157,37 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
416
|
nábytok
|
920,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Eduard Bobák - EDDY |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
410
|
potraviny
|
100,97 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
INMEDIA,spol. s r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
411
|
potraviny
|
215,14 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
412
|
potraviny
|
201,80 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
413
|
nákup TV
|
545,40 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
ALNA SK s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |