|
|
Faktúra |
1
|
odborné prehliadky plynu
|
1 159,20 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
Marek Matej-PLYNOMA |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2
|
strava pre detí Giraltovce
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
Materská škola, Dukelská 62, Giraltovce |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3
|
stravné pre deti Giraltovce
|
178,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
Materská škola, Dukelská 62, Giraltovce |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5
|
Naša strava
|
35,67 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. ŽIlina |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
434
|
potraviny
|
42,77 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
6
|
mobilné hovory
|
124,58 |
s DPH |
0197977945
|
|
10.01.2025 |
Orange a.s. |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7
|
zber a odvoz odpadu
|
34,20 |
s DPH |
2017/E2083
|
|
10.01.2025 |
ESPIK GROUP s.r.o. |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8
|
nafta
|
103,56 |
s DPH |
0547043/00
|
|
10.01.2025 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9
|
vodné, stočné
|
62,15 |
s DPH |
4790006503
|
|
10.01.2025 |
VVS |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
10
|
vodné, stočné
|
153,68 |
s DPH |
4790006503
|
|
10.01.2025 |
VVS |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
11
|
telefónne hovory
|
70,81 |
s DPH |
0046023
|
|
13.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
435
|
potraviny
|
91,96 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
433
|
kuchynské potreby
|
321,30 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
ALNA SK s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
417
|
tonery
|
655,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Peter Hriž EPRINT |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
424
|
vodné, stočné
|
847,34 |
s DPH |
4790006503
|
|
20.12.2024 |
VVS |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
418
|
činnosť technika PO
|
99,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
REVIMAD s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
419
|
činnosť technika BOZP
|
99,00 |
s DPH |
1/2019
|
|
16.12.2024 |
Matúš Maďar - REVIMAD |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
420
|
mäso, vajíčka
|
224,30 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
421
|
výpočtová technika
|
370,60 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Mgr. Matúš Vachna MaM |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
422
|
kancelársky papier
|
11,40 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |