|
|
Faktúra |
369
|
stravné pre deti EP Giraltovce
|
98,60 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
Materská škola, Dukelská 62, Giraltovce |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
366
|
potraviny
|
125,73 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
365
|
Naša strava
|
35,67 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. ŽIlina |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Objednávka |
65
|
Objednávame si u Vás tlačiareň Canon podľa vlastného výberu pre SŠI Svidník
v max. hodnote 250,00 € s DPH.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
357
|
internet
|
12,90 |
s DPH |
20240049
|
|
04.11.2025 |
MCOM-NET s.r.o. |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
358
|
potraviny
|
99,96 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Makos ,a.s. |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
364
|
celodenná strava na internáte
|
30,90 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Spojená škola internátna Svidník |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
363
|
odobrané obedy
|
90,45 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Spojená škola internátna Svidník |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
362
|
čistiace prostriedky do kuchyne
|
317,60 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Hagleitner Hygiene SK |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
361
|
ovocie, zelenina
|
633,14 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Ing. Jaroslav Duchoslav |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
360
|
plyn
|
133,00 |
s DPH |
6303036034
|
|
04.11.2025 |
SPP |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
359
|
plyn
|
3 296,00 |
s DPH |
6303036034
|
|
04.11.2025 |
SPP |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
356
|
chlieb, pečivo
|
195,92 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Juraj Maťaš PEKÁREŇ |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
351
|
spotrebný tovar
|
9,45 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
354
|
potraviny
|
67,78 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
INMEDIA,spol. s r.o. |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
353
|
cestoviny
|
49,62 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Integrácia s.r.o. |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
352
|
spotrebný tovar
|
9,90 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
KAMAJ SK, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
355
|
kontrola a čistenie komínov
|
246,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
GAZDÍK Jozef |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
350
|
mäso, vajíčka
|
271,52 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
349
|
mäso, vajíčka
|
212,86 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
19.01.2026 |