|
|
Faktúra |
316
|
zber a odvoz odpadu
|
51,41 |
s DPH |
2017/E2083
|
|
03.10.2025 |
ESPIK GROUP s.r.o. |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
314
|
potraviny
|
233,36 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
313
|
ovocie, zelenina
|
800,21 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Ing. Jaroslav Duchoslav |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
312
|
pekárenské výrobky
|
214,60 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Juraj Maťaš PEKÁREŇ |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
311
|
potraviny
|
142,44 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
Makos ,a.s. |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
310
|
mäso, vajíčka
|
247,71 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
304
|
učebnice
|
196,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
308
|
potraviny
|
244,36 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
309
|
školenie nepedagogických zamestnancov
|
39,98 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Nezisková organizácia VESNA |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
305
|
školenie PZ a OZ
|
39,99 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Nezisková organizácia VESNA |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
307
|
skenovanie a tlač projektov
|
30,75 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Tlačiareň svidnícka, s.r.o. |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
306
|
inštalácia WINIBEU
|
45,51 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
DIVES, príspevková organizácia MVSR |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Objednávka |
59
|
Objednávame si u Vás verejné obstarávanie zákazky - Zateplenie 1 učebného pavilónu SŠI Svidník v
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
20.10.2025 |
|
|
Objednávka |
60
|
Objednávame si u Vás školské potreby na podporu výchovy k plneniu školských povinností pre 16 žiakov v celkovej
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
20.10.2025 |
|
|
Objednávka |
61
|
Objednávame si u Vás tlač fotografií a skenovanie a tlač projektov pre SŠI Svidník.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
20.10.2025 |
|
|
Objednávka |
62
|
Objednávame si u Vás verejné obstarávanie zákazky - Zateplenie 1 učebného pavilónu SŠI Svidník.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
20.10.2025 |
|
|
Objednávka |
63
|
Objednávame si u Vás edukačno-poznávacie a tvorivé aktivity pre deti predškolského veku Špeciálnej
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
303
|
mäso, vajíčka
|
242,21 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
302
|
nafta
|
109,67 |
s DPH |
0547043/00
|
|
22.09.2025 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
301
|
potraviny
|
269,73 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
20.10.2025 |