|
|
Faktúra |
279
|
maľovanie tried ŠMŠ
|
980,75 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Vladislav Gula |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
280
|
spotrebný tovar
|
613,30 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
KAMAJ SK, s.r.o. |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
278
|
čistiace prostriedky
|
3 037,70 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
Ivan Čvaň |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
277
|
nákup učebných pomôcok
|
1 253,94 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
Ivan Čvaň |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
276
|
nábytok do ŠMŠ
|
1 191,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2025 |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
275
|
svietidla
|
513,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
VTZ - DC, s.r.o. |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
274
|
porez guľatiny
|
318,57 |
s DPH |
|
|
15.08.2025 |
Ing. Tibor Popovec-TIPO |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
273
|
telefónne hovory
|
72,58 |
s DPH |
0046023
|
|
13.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
272
|
oprava vstupnej brány do areálu školy
|
2 835,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
Marian Mašša Konštrukčné a zámočnícke práce |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
271
|
mobilné hovory
|
126,22 |
s DPH |
0197977945
|
|
11.08.2025 |
Orange a.s. |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
270
|
elektrina
|
354,77 |
s DPH |
100666153
|
|
08.08.2025 |
Východoslovenská energetika |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
269
|
daň za ubytovanie
|
17,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2025 |
Mesto Svidník |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
269
|
daň za ubytovanie
|
17,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2025 |
Mesto Svidník |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
268
|
Naša strava
|
35,67 |
s DPH |
|
|
07.08.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. ŽIlina |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
267
|
pracovné zošity
|
238,70 |
s DPH |
|
|
07.08.2025 |
Preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
263
|
plyn
|
3 446,00 |
s DPH |
6303036034
|
|
06.08.2025 |
SPP |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
266
|
prenájom priestorov
|
1 777,00 |
s DPH |
14/2022
|
|
06.08.2025 |
Mesto Giraltovce |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
264
|
plyn
|
139,00 |
s DPH |
6303036034
|
|
06.08.2025 |
SPP |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
265
|
vývoz kontajnera
|
170,05 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
Technické služby mesta Svidník |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
262
|
spotrebný materiál
|
56,10 |
s DPH |
|
|
05.08.2025 |
ALNA SK s.r.o. |
|
|
|
20.10.2025 |