|
|
Faktúra |
248
|
činnosť technika PO
|
99,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
REVIMAD s.r.o. |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
247
|
zber a odvoz odpadu
|
61,25 |
s DPH |
2017/E2083
|
|
10.07.2025 |
ESPIK GROUP s.r.o. |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
246
|
nafta
|
99,93 |
s DPH |
0547043/00
|
|
10.07.2025 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
245
|
mobilné hovory
|
128,28 |
s DPH |
0197977945
|
|
09.07.2025 |
Orange a.s. |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
242
|
telefónne hovory
|
72,58 |
s DPH |
0046023
|
|
08.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
243
|
elektrina
|
551,57 |
s DPH |
100666153
|
|
08.07.2025 |
Východoslovenská energetika |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
244
|
Naša strava
|
35,67 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. ŽIlina |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
241
|
toner
|
56,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Peter Hriž EPRINT |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
240
|
činnosť technika BOZP
|
99,00 |
s DPH |
5/2025
|
|
07.07.2025 |
František Hnatko |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
239
|
doprava na výlet zamestnancov
|
361,37 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Mgr. Peter Mihalík - PEMSport |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
238
|
ubytovanie - výlet zamestnancov
|
1 102,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
Martina Kočinská |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
230
|
záhradnícky tovar
|
31,30 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Ing. Jaroslav Duchoslav |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
237
|
internet
|
12,90 |
s DPH |
20240049
|
|
02.07.2025 |
MCOM-NET s.r.o. |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
228
|
občerstvenie pri 60. výročí školy
|
1 097,15 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Vermex, s.r.o. |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
229
|
občerstvenie pri 60. výročí školy
|
881,30 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Vermex, s.r.o. |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
235
|
Spotrebný materiál
|
76,69 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
ALNA SK s.r.o. |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
234
|
plyn
|
3 446,00 |
s DPH |
6303036034
|
|
02.07.2025 |
SPP |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
233
|
plyn
|
139,00 |
s DPH |
6303036034
|
|
02.07.2025 |
SPP |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
227
|
nástenka korková
|
57,50 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
COLTSUN-CONSULT s.r.o. |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
226
|
strava EP Giraltovce
|
57,50 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Materská škola, Dukelská 62, Giraltovce |
|
|
|
20.10.2025 |