|
|
Faktúra |
225
|
strava EP Giraltovce
|
147,80 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Materská škola, Dukelská 62, Giraltovce |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
224
|
ovocie, zelenina
|
158,68 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Ing. Jaroslav Duchoslav |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
223
|
ovocie, zelenina
|
418,96 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Mária Berežná |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
222
|
pekárenské výrobky
|
94,43 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Juraj Maťaš PEKÁREŇ |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
221
|
potraviny
|
130,65 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Makos ,a.s. |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
236
|
Spotrebný materiál
|
6,80 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
ALNA SK s.r.o. |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
231
|
dovoz dreva
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Tomáš Matkobiš TaM s.r.o. |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
220
|
vodné, stočné
|
1 010,16 |
s DPH |
4790006503
|
|
30.06.2025 |
VVS |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
218
|
potraviny
|
50,70 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
20.10.2025 |
|
Zmluva |
z-8/2025
|
Dodatok č. 01 ku Kolektívnej zmluve na rok 2025
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Základná organizácia OZ PŠaV pri Spojenej škole internátnej, Partizánska 52, Svidník, zastúpená Mgr. Martinom Smolkom |
SŠI Svidník |
Mgr. Kaliňák Vladimír |
riaditeľ školy |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
217
|
mlieko
|
19,78 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Objednávka |
50
|
Objednávame si u Vás ubytovacie služby pre účastníkov výletu zamestnancov SŠI Svidník v dňoch 02.07.2025 - 03.07.2025
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
20.10.2025 |
|
|
Objednávka |
51
|
Objednávame si u Vás autodopravu na výlet zamestnancov SŠI Svidník.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
216
|
mliekárenské výrobky
|
48,81 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
215
|
mäso, vajíčka
|
82,69 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
219
|
vodné, stočné
|
528,11 |
s DPH |
4790006503
|
|
23.06.2025 |
VVS |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Zmluva |
z-7/2025
|
Dodatok č. 5 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 14/2022/SSM
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Mesto Giraltovce |
SŠI Svidník |
Mgr. Kaliňák Vladimír |
riaditeľ školy |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
214
|
časopisy
|
10,95 |
s DPH |
143118
|
|
19.06.2025 |
Slovenska pošta |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
214
|
časopisy
|
10,95 |
s DPH |
143118
|
|
19.06.2025 |
Slovenská pošta |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
213
|
mäso, vajíčka
|
243,62 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
20.10.2025 |