|
|
Faktúra |
414
|
tlačiareň - EP Giraltovce
|
208,60 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Peter Hriž EPRINT |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
415
|
papierové utierky
|
846,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
LUSJA,s.r.o. Textilná 23 Ružomberok |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
417
|
tonery
|
655,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Peter Hriž EPRINT |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
425
|
vodné, stočné
|
482,93 |
s DPH |
4790006503
|
|
20.12.2024 |
VVS |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
418
|
činnosť technika PO
|
99,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
REVIMAD s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
419
|
činnosť technika BOZP
|
99,00 |
s DPH |
1/2019
|
|
16.12.2024 |
Matúš Maďar - REVIMAD |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
420
|
mäso, vajíčka
|
224,30 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
421
|
výpočtová technika
|
370,60 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Mgr. Matúš Vachna MaM |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
422
|
kancelársky papier
|
11,40 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
MAKRI Plus, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
423
|
galantérny tovar
|
304,07 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Antéria |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
424
|
vodné, stočné
|
847,34 |
s DPH |
4790006503
|
|
20.12.2024 |
VVS |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
373
|
stavebný materiál
|
204,04 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Peter Pilip Bytservis |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
371
|
mobilné hovory
|
121,70 |
s DPH |
0197977945
|
|
08.11.2024 |
Orange a.s. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
5
|
Objednávame si u Vás spotrebný tovar podľa vlastného výberu pre SŠI Svidník na rok 2024 .
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
325
|
potraviny
|
72,68 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Makos ,a.s. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
319
|
pracovný zošit k dejepisu
|
68,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
Preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
320
|
zber a odvoz odpadu
|
45,60 |
s DPH |
2017/E2083
|
|
07.10.2024 |
ESPIK GROUP s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
321
|
elektrina
|
337,66 |
s DPH |
100666153
|
|
07.10.2024 |
Východoslovenská energetika |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
322
|
činnosť technika BOZP
|
99,00 |
s DPH |
1/2019
|
|
07.10.2024 |
Matúš Maďar - REVIMAD |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
323
|
činnosť technika PO
|
99,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
REVIMAD s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |