|
|
Faktúra |
65
|
internet
|
12,90 |
s DPH |
20240049
|
|
05.03.2026 |
MCOM-NET s.r.o. |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
64
|
potraviny
|
82,62 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
INMEDIA,spol. s r.o. |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
61
|
plyn
|
3 446,00 |
s DPH |
6303036034
|
|
05.03.2026 |
SPP |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
62
|
plyn
|
139,00 |
s DPH |
6303036034
|
|
05.03.2026 |
SPP |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
63
|
učebné pomôcky
|
249,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
Ivan Čvaň |
|
|
|
17.04.2026 |
|
Zmluva |
z-9/2026
|
Zmluva o poskytovaní verejných dátových služieb
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
MCOM-NET s.r.o. |
SŠI Svidník |
Mgr. Kaliňák Vladimír |
riaditeľ školy |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
59
|
školské tlačivá
|
108,93 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
ŠEVT |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
60
|
revízia elektroinštalácie
|
387,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
54
|
mäso
|
167,29 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Objednávka |
26
|
Objednávame si u Vás 52 ks karafiátov pri príležitosti MDŽ pre SŠI Svidník .
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Kvetinárstvo Ivana |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
55
|
potraviny
|
110,29 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Makos ,a.s. |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
56
|
celodenná strava na internáte
|
38,75 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Spojená škola internátna Svidník |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
57
|
celodenná strava na internáte
|
30,90 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Spojená škola internátna Svidník |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
58
|
celodenná strava na internáte
|
22,65 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Spojená škola internátna Svidník |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
52
|
pekárenské výrobky
|
182,15 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
Juraj Maťaš PEKÁREŇ |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
53
|
potraviny
|
41,20 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
51
|
mliekárenské výrobky
|
266,02 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Objednávka |
25
|
Objednávame si u Vás školské potreby na podporu výchovy k plneniu školských povinností pre 15 žiakov v celkovej
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
Ivan Čvaň |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
50
|
nafta
|
105,60 |
s DPH |
0547043/00
|
|
23.02.2026 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
49
|
cestoviny
|
22,05 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
Integrácia s.r.o. |
|
|
|
17.04.2026 |