|
|
Objednávka |
42
|
Objednávame si u Vás pečivo podľa vlastného výberu pre účastníkov celoslovenských hier chlapcov OUI
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2025 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
13.06.2025 |
|
|
Objednávka |
40
|
Objednávame si u Vás poskytnutie stravy pre účastníkov celoslovenských hier chlapcov OU / OUI konaných 27.5.2025 -
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2025 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
13.06.2025 |
|
|
Objednávka |
42
|
Objednávame si u Vás pečivo podľa vlastného výberu pre účastníkov celoslovenských hier chlapcov OUI
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2025 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
20.10.2025 |
|
|
Objednávka |
41
|
Objednávame si u Vás ubytovanie pre účastníkov celoštátnych športových hrách chlapcov OU v dňoch 27.5.2025- 28.5
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2025 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
20.10.2025 |
|
|
Objednávka |
40
|
Objednávame si u Vás poskytnutie stravy pre účastníkov celoslovenských hier chlapcov OU / OUI konaných 27.5.2025 -
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2025 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
20.10.2025 |
|
|
Objednávka |
41
|
Objednávame si u Vás ubytovanie pre účastníkov celoštátnych športových hrách chlapcov OU v dňoch 27.5.2025- 28.5
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2025 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
123
|
revízia bleskozvodov
|
240,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
126
|
elektrina
|
701,26 |
s DPH |
100666153
|
|
14.04.2025 |
Východoslovenská energetika |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
125
|
toner, oprava tlačiarne
|
131,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Peter Hriž EPRINT |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
124
|
porevízne opravy
|
85,80 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
VTZ - DC, s.r.o. |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
119
|
prenájom priestorov
|
1 750,00 |
s DPH |
51/2018
|
|
11.04.2025 |
Mesto Giraltovce |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
122
|
pohostenie - Deň učiteľov
|
84,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Mesto Giraltovce |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
121
|
výkon technika BOZP
|
66,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
František Hnatko |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
120
|
pekárenské výrobky
|
147,09 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Juraj Maťaš PEKÁREŇ |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
117
|
telefónne hovory
|
72,58 |
s DPH |
0046023
|
|
11.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
118
|
činnosť technika PO
|
99,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
REVIMAD s.r.o. |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Objednávka |
35
|
Objednávame si u Vás nákup občerstvenia podľa vlastného výberu pre účastníkov celoslovenských hier chlapcov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
20.10.2025 |
|
|
Objednávka |
39
|
Objednávame si u Vás poskytnutie ubytovania pre účastníkov celoslovenských hier chlapcov OU / OUI
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
115
|
ovocie, zelenina
|
149,33 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
Ing. Jaroslav Duchoslav |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
114
|
mobilné hovory
|
126,69 |
s DPH |
0197977945
|
|
10.04.2025 |
Orange a.s. |
|
|
|
13.06.2025 |