|
|
Faktúra |
113
|
jarná deratizácia
|
90,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
TALON D s.r.o. |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
112
|
nafta
|
103,65 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Objednávka |
34
|
Objednávame si u Vás špotrové trofeje a materiálno technické zabezpečenie podľa vlastného výberu pre účastníkov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
20.10.2025 |
|
|
Objednávka |
37
|
Objednávame si u Vás tlačiarenské služby pri príležitosti celoslovenských hier chlapcov OU / OUI pre SŠI Svidník.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
20.10.2025 |
|
|
Objednávka |
38
|
Objednávame si u Vás vecné ceny a spotrebný materiál podľa vlastného výberu pre účastníkov celoslovenských
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
20.10.2025 |
|
|
Objednávka |
36
|
Objednávame si u Vás poskytnutie zdravotného zabezpečenia počas celoslovenských hier chlapcov OU / OUI
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
116
|
potraviny
|
188,90 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Objednávka |
38
|
Objednávame si u Vás vecné ceny a spotrebný materiál podľa vlastného výberu pre účastníkov celoslovenských
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
13.06.2025 |
|
|
Objednávka |
37
|
Objednávame si u Vás tlačiarenské služby pri príležitosti celoslovenských hier chlapcov OU / OUI pre SŠI Svidník.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
13.06.2025 |
|
|
Objednávka |
36
|
Objednávame si u Vás poskytnutie zdravotného zabezpečenia počas celoslovenských hier chlapcov OU / OUI
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
13.06.2025 |
|
|
Objednávka |
34
|
Objednávame si u Vás špotrové trofeje a materiálno technické zabezpečenie podľa vlastného výberu pre účastníkov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
13.06.2025 |
|
|
Objednávka |
35
|
Objednávame si u Vás nákup občerstvenia podľa vlastného výberu pre účastníkov celoslovenských hier chlapcov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
13.06.2025 |
|
|
Objednávka |
39
|
Objednávame si u Vás poskytnutie ubytovania pre účastníkov celoslovenských hier chlapcov OU / OUI
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
111
|
mäso, vajíčka
|
179,55 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
109
|
školské tlačivá
|
114,14 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
ŠEVT |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
110
|
Naša strava
|
35,67 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. ŽIlina |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
107
|
elektronická pečať
|
221,40 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Disig, a.s. |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
108
|
zber a odvoz odpadu
|
61,25 |
s DPH |
2017/E2083
|
|
04.04.2025 |
ESPIK GROUP s.r.o. |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
106
|
vydanie certifikátu
|
73,80 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
CONSULT OFFICE, spol. s r.o. |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
105
|
stavebný materiál
|
33,35 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Peter Pilip Bytservis |
|
|
|
13.06.2025 |