Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Postup	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	104	spotrebný tovar	71,40	s DPH			04.04.2025	ALNA SK s.r.o.				13.06.2025
	Faktúra	103	elektroinštalačný materiál	35,60	s DPH			04.04.2025	ALNA SK s.r.o.				13.06.2025
	Faktúra	101	potraviny	309,50	s DPH			03.04.2025	MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov				13.06.2025
	Faktúra	99	potraviny	119,17	s DPH			03.04.2025	Makos ,a.s.				13.06.2025
	Faktúra	102	cestoviny	21,29	s DPH			03.04.2025	Integrácia s.r.o.				13.06.2025
	Faktúra	100	ovocie, zelenina	652,49	s DPH			03.04.2025	Mária Berežná				13.06.2025
	Zmluva	z-6/2025	Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu		s DPH			02.04.2025	SPP	SŠI Svidník	Mgr. Kaliňák Vladimír	riaditeľ školy	03.04.2025
	Faktúra	97	plyn	3 446,00	s DPH	6303036034		02.04.2025	SPP				13.06.2025
	Faktúra	98	plyn	139,00	s DPH	6303036034		02.04.2025	SPP				13.06.2025
	Faktúra	93	potraviny	185,81	s DPH			01.04.2025	MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov				13.06.2025
	Faktúra	92	mäso, vajíčka	252,81	s DPH			01.04.2025	Lumäsko s.r.o.				13.06.2025
	Faktúra	94	internet	12,90	s DPH	20240049		01.04.2025	MCOM-NET s.r.o.				13.06.2025
	Faktúra	95	stravné detí EP Giraltovce	25,90	s DPH			01.04.2025	Materská škola, Dukelská 62, Giraltovce				13.06.2025
	Faktúra	96	stravné detí EP Giraltovce	123,10	s DPH			01.04.2025	Materská škola, Dukelská 62, Giraltovce				13.06.2025
	Faktúra	91	potraviny	92,00	s DPH			28.03.2025	MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov				13.06.2025
	Faktúra	89	mäso, vajíčka	134,35	s DPH			27.03.2025	Lumäsko s.r.o.				13.06.2025
	Faktúra	90	čistiace prostriedky	279,68	s DPH			27.03.2025	Hagleitner Hygiene SK				13.06.2025
	Faktúra	87	netkaná textília	231,69	s DPH			25.03.2025	ZELOTEX SK, s.r.o.				13.06.2025
	Faktúra	86	APV	221,40	s DPH			21.03.2025	DIVES, príspevková organizácia MVSR				13.06.2025
	Faktúra	85	nafta	105,77	s DPH	0547043/00		20.03.2025	Slovnaft, a.s.				13.06.2025