|
|
Faktúra |
127
|
nafta
|
164,77 |
s DPH |
0547043/00
|
|
10.05.2018 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
131
|
ovocie, zelenina
|
492,02 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
Mária Berežná |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
144
|
potraviny
|
93,60 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
DMJ MARKET s.r.o. |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
157
|
nafta
|
77,84 |
s DPH |
0547043/00
|
|
08.06.2018 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
188
|
ovocie, zelenina
|
292,20 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
Mária Berežná |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
213
|
utierky, uteráky
|
568,50 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
Iveta Kočanová |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
216
|
žalúzie
|
164,80 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
H.K.K. mont, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
219
|
plyn
|
1 816,00 |
s DPH |
9105865066
|
|
05.09.2018 |
SPP |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
220
|
plyn
|
76,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
SPP |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
221
|
podanie občerstvenia
|
448,70 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
Blanár Miroslav |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
223
|
počítačové komponenty
|
244,20 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
Mgr. Matúš Vachna MaM |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
226
|
nafta
|
86,89 |
s DPH |
0547043/00
|
|
07.09.2018 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
227
|
prenájom priestorov
|
423,56 |
s DPH |
51/2018
|
|
07.09.2018 |
Mesto Giraltovce |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
228
|
plastohliníková tabuľa PrŠ Giraltovce
|
24,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
Tlačiareň svidnícka, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
229
|
skriňa do kuchyne
|
298,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
MITRU, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230
|
žehlička + žehliaci stôl
|
833,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
ANIR,s.r.o. |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
231
|
elektrická energia
|
272,09 |
s DPH |
100666153
|
|
11.09.2018 |
Východoslovenská energetika |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
235
|
rohože do auta
|
244,50 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
PK AUTO s.r.o. |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
267
|
nafta
|
177,75 |
s DPH |
0547043/00
|
|
08.10.2018 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
313
|
servis programu - ŠJ
|
132,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
J.Králik-PT-PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA |
|
|
|
13.03.2023 |