|
|
Faktúra |
324
|
Naša strava
|
34,80 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
VIS Slovensko, s.r.o. ŽIlina |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
326
|
pekárenské výrobky
|
148,78 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Juraj Maťaš PEKÁREŇ |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
317
|
spotrebný materiál
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
ALNA SK s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
327
|
ovocie, zelenina
|
943,03 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Mária Berežná |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
328
|
potraviny
|
174,44 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
329
|
prenájom priestorov
|
1 750,00 |
s DPH |
51/2018
|
|
08.10.2024 |
Mesto Giraltovce |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
330
|
telefónne hovory
|
70,81 |
s DPH |
0046023
|
|
08.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
331
|
kuchynské potreby
|
352,85 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
KAMAJ SK, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
332
|
mobilné hovory
|
123,21 |
s DPH |
0197977945
|
|
08.10.2024 |
Orange a.s. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
318
|
spotrebný materiál
|
49,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
ALNA SK s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
316
|
plyn
|
139,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
SPP |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
334
|
nafta
|
166,89 |
s DPH |
0547043/00
|
|
09.10.2024 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
306
|
ryby, potraviny
|
193,86 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
300
|
poistenie majetku
|
2 458,66 |
s DPH |
550023758
|
|
19.09.2024 |
Allianz |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
301
|
vodné, stočné
|
631,91 |
s DPH |
4790006503
|
|
24.09.2024 |
VVS |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
302
|
nafta
|
107,45 |
s DPH |
0547043/00
|
|
24.09.2024 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
303
|
zákony online
|
228,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
Poradca podnikateľa |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
304
|
mäso, vajíčka
|
217,58 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
305
|
lavička šatňová
|
42,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
307
|
potraviny
|
750,41 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
14.10.2024 |