|
|
Objednávka |
55
|
Objednávame si u Vás koberec do materskej školy podľa vlastného výberu pre SŠI Svidník.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
26.08.2024 |
|
|
Objednávka |
54
|
Objednávame si u Vás plávajúcu podlahu s konponentami
podľa vlastného výberu do materskej
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
26.08.2024 |
|
|
Objednávka |
53
|
Objednávame si u Vás servisné práce a tovar podľa vlastného výberu pre SŠI Svidník
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
26.08.2024 |
|
|
Objednávka |
52
|
Objednávame si u Vás opravu vykurovacích telies v materskej škole SŠI Svidník.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
26.08.2024 |
|
|
Objednávka |
51
|
Objednávame si u Vás maliarské a natieračské práce v materskej škole SŠI Svidník.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
267
|
plávajúca podlaha do ŠMŠ
|
420,19 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
Kamil Petrík - LUKA |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Objednávka |
57
|
Objednávame si u Vás interiérové vybavenie a posteľné prádlo s príslušenstvom pre materskú škôlku v
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2024 |
|
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
266
|
telefónne hovory
|
70,91 |
s DPH |
0046023
|
|
15.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
265
|
školské tlačivá
|
619,37 |
s DPH |
|
|
15.08.2024 |
ŠEVT |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
264
|
prenájom priestorov
|
1 500,00 |
s DPH |
51/2018
|
|
15.08.2024 |
Mesto Giraltovce |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
263
|
elektrina-záloha
|
726,00 |
s DPH |
100666153
|
|
14.08.2024 |
Východoslovenská energetika |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
262
|
poistenie auta
|
952,56 |
s DPH |
8880233182
|
|
09.08.2024 |
Allianz |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
261
|
elektrina
|
451,35 |
s DPH |
100666153
|
|
09.08.2024 |
Východoslovenská energetika |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
260
|
mobilné hovory
|
87,18 |
s DPH |
0197977945
|
|
09.08.2024 |
Orange a.s. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
259
|
výmena zdroja na PC
|
50,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
MARTIN-SK, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
258
|
zákony 2025
|
164,40 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
Poradca podnikateľa |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
257
|
papierové utierky
|
846,06 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
LUSJA,s.r.o. Textilná 23 Ružomberok |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
256
|
Naša strava
|
34,80 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
VIS Slovensko, s.r.o. ŽIlina |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
255
|
spotrebný tovar
|
8,20 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
Peter Pilip Bytservis |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
254
|
spotrebný tovar
|
165,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
ALNA SK s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |