|
|
Objednávka |
26
|
Objednávame si u Vás 40 ks karafiátov pri príležitosti MDŽ pre SŠI Svidník .
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
20.10.2025 |
|
|
Objednávka |
27
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu pre SŠI Svidník na rok 2025.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
61
|
internet
|
12,90 |
s DPH |
20240049
|
|
03.03.2025 |
MCOM-NET s.r.o. |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
60
|
pekárenské výrobky
|
110,19 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Juraj Maťaš PEKÁREŇ |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
59
|
potraviny
|
138,88 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
58
|
potraviny
|
202,27 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
54
|
potraviny
|
59,49 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
INMEDIA,spol. s r.o. |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
55
|
potraviny
|
143,54 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
INMEDIA,spol. s r.o. |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
57
|
potraviny
|
79,66 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Makos ,a.s. |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
56
|
učebné pomôcky
|
232,40 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Ivan Čvaň |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
53
|
nafta
|
104,75 |
s DPH |
0547043/00
|
|
25.02.2025 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
52
|
mäso, vajíčka
|
172,61 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
51
|
potraviny
|
236,80 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
24
|
Objednávame si u Vás školské potreby na podporu výchovy k plneniu školských povinností pre 14 detí v celkovej hodnote
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
24
|
Objednávame si u Vás školské potreby na podporu výchovy k plneniu školských povinností pre 14 detí v celkovej hodnote
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
49
|
oprava auta
|
247,98 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
Peter Bochnovič, s.r.o. |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
48
|
potraviny
|
148,38 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
50
|
kancelárske potreby
|
168,74 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
Tlačiareň Akcent s.r.o. |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
47
|
mäso, vajíčka
|
113,52 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
46
|
mobilné hovory
|
124,58 |
s DPH |
0197977945
|
|
10.02.2025 |
Orange a.s. |
|
|
|
10.03.2025 |