|
|
Faktúra |
45
|
zber a odvoz odpadu
|
44,90 |
s DPH |
2017/E2083
|
|
10.02.2025 |
ESPIK GROUP s.r.o. |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
41
|
prenájom priestorov
|
1 750,00 |
s DPH |
51/2018
|
|
07.02.2025 |
Mesto Giraltovce |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
44
|
telefónne hovory
|
72,58 |
s DPH |
0046023
|
|
07.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
43
|
spotrebný materiál
|
21,50 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
ALNA SK s.r.o. |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
42
|
nafta
|
111,91 |
s DPH |
0547043/00
|
|
07.02.2025 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
40
|
plyn
|
139,00 |
s DPH |
6303036034
|
|
06.02.2025 |
SPP |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
39
|
plyn
|
3 446,00 |
s DPH |
6303036034
|
|
06.02.2025 |
SPP |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
38
|
potraviny
|
123,09 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
37
|
tonery
|
58,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Peter Hriž EPRINT |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
36
|
Naša strava
|
35,67 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. ŽIlina |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35
|
mäso, vajíčka
|
278,21 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
30
|
ovocie, zelenina
|
396,65 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Mária Berežná |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
33
|
potraviny
|
82,98 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Makos ,a.s. |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
34
|
ovocie, zelenina
|
93,77 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Ing. Jaroslav Duchoslav |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
32
|
pekárenske výrobky
|
106,35 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Juraj Maťaš PEKÁREŇ |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
31
|
potraviny
|
168,74 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
29
|
internet
|
12,90 |
s DPH |
20240049
|
|
03.02.2025 |
MCOM-NET s.r.o. |
|
|
|
10.03.2025 |
|
Zmluva |
z-5/2025
|
Zabezpečenie úloh autorizovaného bezpečnostného technika
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
František Hnatko |
SŠI Svidník |
Mgr. Kaliňák Vladimír |
riaditeľ školy |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
27
|
údržba myčky v kuchyni
|
696,18 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
Branislav Dvoriščák-GASTRO-GALAXI |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
28
|
revízia ELI v kuchyni
|
473,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD |
|
|
|
10.03.2025 |