|
|
Objednávka |
11
|
Objednávame si u Vás deratizáciu objektov na rok 2025 pre SŠI Svidník v max. hodnote 350,00 € s DPH.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
20.10.2025 |
|
|
Objednávka |
12
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu pre SŠI Svidník na rok 2025 .
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
20.10.2025 |
|
|
Objednávka |
13
|
Objednávame si u Vás čistiace a hygienické prostriedky pre kuchyňu SŠI Svidník na rok 2025 v max. hodnote
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
20.10.2025 |
|
|
Objednávka |
9
|
Objednávame si u Vás revízne , servisné a elektromontážne práce pre SŠI Svidník na rok 2025.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
20.10.2025 |
|
|
Objednávka |
15
|
Objednávame si u Vás školské tlačivá na rok 2025 pre SŠI Svidník
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
20.10.2025 |
|
|
Objednávka |
17
|
Objednávame si u Vás dezinfekčné náplne a papierové obrúsky na rok 2025 pre SŠI Svidník.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
20.10.2025 |
|
|
Objednávka |
18
|
Objednávame si u Vás pracovnú obuv , ochranné prostriedky a pracovné oblečenie na rok 2025 pre SŠI Svidník
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
20.10.2025 |
|
|
Objednávka |
19
|
Objednávame si u Vás servisné práce a odborné prehliadky plynových zariadení v kotolni a kuchyni pri SŠI Svidník.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
20.10.2025 |
|
|
Objednávka |
21
|
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu pre SŠI Svidník
na rok 2025 v max. hodnote 1200 € s
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
20.10.2025 |
|
|
Objednávka |
16
|
Objednávame si u Vás hygienické a čistiace potreby podľa vlastného výberu na rok 2025 v max. hodnote 3600,00 € s
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Mgr. Kaliňák Vladimír |
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
4
|
internet
|
12,90 |
s DPH |
20240049
|
|
07.01.2025 |
MCOM-NET s.r.o. |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3
|
stravné pre deti Giraltovce
|
178,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
Materská škola, Dukelská 62, Giraltovce |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1
|
odborné prehliadky plynu
|
1 159,20 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
Marek Matej-PLYNOMA |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2
|
strava pre detí Giraltovce
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
Materská škola, Dukelská 62, Giraltovce |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
433
|
kuchynské potreby
|
321,30 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
ALNA SK s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
435
|
potraviny
|
91,96 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
434
|
potraviny
|
42,77 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. Prešov |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
431
|
nafta
|
110,06 |
s DPH |
0547043/00
|
|
30.12.2024 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
436
|
potraviny
|
59,54 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Makos ,a.s. |
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
437
|
ovocie, zelenina
|
374,37 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Mária Berežná |
|
|
|
08.01.2025 |